昆明市呈贡区政务服务中心部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区政务服务中心
部门整体支出绩效评价报告
根据昆明市呈贡区财政局2022年3月14日印发的《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，我单位及时成立绩效评价工作小组，对2022年部门预算整体支出情况进行全面评价，相关情况如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.决算收支完成情况。2022年一般公共预算财政拨款收入147.80万元，部门决算支出147.8万元，其中基本支出147.24万元（人员经费139.92万元，占基本支出95.03%，公用经费7.32万元，占基本支出4.97%），项目支出0.56万元、年末结转结余0万元。
2. “三公经费”支出。根据厉行节约原则，2022年我单位严格控制公务招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费 “三公”经费支出，2022年无公务接待费、公车用车购置及运行维护费、公出国（境）费用发生。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。
2. 存量资金管理情况。我单位2022年度无存量资金，在日常工作中，均严格按照呈贡区财政局要求，加快存量消化进度，确保资金使用安全，制定详细支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好财政资金安全与效益关系，在加快预算执行的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。
3. 资产管理情况。为提高单位资产的使用效益，区政务服务中心对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务人员统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由专人负责，做到账目清楚，账实相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品专人保管。
4. 三公经费控制情况。我单位严格控制三公经费支出，随着公车改革的推行，我单位现无公务用车，2022年 “三公”经费支出0元，无公务接待费、公车用车购置及运行维护费、公出国（境）费用发生。
5. 内部控制建设管理情况。为推进行政事业单位开展内部控制规范工作，提高行政事业单位内部管理水平，结合工作实际，成立了呈贡区政务服务中心内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关日常工作，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
6.绩效目标完成情况。2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划推进的关键一年，呈贡区政务服务中心在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，以作风革命效能建设为抓手，积极开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，强化公共资源交易监督管理、投资审批中介超市管理等各项工作，各项绩效目标圆满完成，社会效益、经济效益、成本效益显著。
（三）部门整体支出及项目实施情况分析
2022年度我单位决算支出147.8万元，其中基本支出147.24万元、项目支出0.56万元。项目支出1个，为综合项目经费，项目资金到位100%，所有资金均严格按照相关财务制度、内控制度、国库集中支付审批流程支出，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约原则组织实施。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强和改进新形势下政务服务工作，强化资金使用效益意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。前期准备时，按照绩效自评工作要求，组建绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
2022年我单位绩效管理达到了年初设定的各项绩效目标。在预算支出过程中，我单位严格贯彻国家和省、市、区关于厉行节约工作要求，树牢“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，大力压减非重点、非刚性一般性支出和无效低效、非必需项目支出，坚持财力向民生方面倾斜，兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线，切实把有限的财政资金用在“刀刃”上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效率性、效益性显著。
区政务服务中心持续推进招投标领域专项整治工作，常态化开展“双随机、一公开”监督检查，进一步净化招标投标市场秩序，规范公共资源交易不良行为记录。2022年，呈贡区监督完成招标项目共69个，交易总额22813.91万元，节约资金1564.33万元，节约率6.42%。以上招投标工作无现场后台监督异常情况发生，未发现招标文件有设置排它性的条款破坏公平竞争等影响营商环境建设的情况。开展公共资源交易招投标“明白人”培训，完成对3个街道及所辖社区及集体经济公司进行工程建设招标投标相关业务培训，不断强化新系统业务操作能力。
四、存在的问题
对绩效管理和评价工作重视不够。在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位地展开。
五、有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高资金使用效率。
（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度
开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出内部控制缺陷清单，通过清理制度完善各项内部控制制度。
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区政务服务中心
2023年4月7日
附件：项目支出绩效评价报告
