我单位于2023年开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，现将2022年度部门整体支出绩效评价工作做如下报告。

一、基本概况

（一）单位基本概况

1、主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

2、部门人员编制及实有情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心为公益一类财政全额拨款的事业单位，隶属呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构。2022年度部门事业编制24人，年末实有在编在职22人，退休人员4人。

（二）部门整体收支概况

2022年度部门总收入1,643.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入747.47万元，占总收入比重45.49%；事业收入739.33万元，占总收入比重44.99%；其他收入156.34万元，占总收入比重9.52%。

2022年度部门总支出1,694.32万元，其中基本支出1,494.56万元，占总支出比重88.21%；项目支出199.77万元，占总支出比重11.79%。

2022年度部门项目支出1,997,668.48元，主要为（1） 呈财社〔2022〕25号2022年呈贡区卫计系统网络租用运行维护补助资金3,880.00元；（2）呈财社〔2022〕25号综合保障工作经费369,986.66元；（3）国家基本药物制度补助资金197,746.30元；（4）国家基本公共卫生服务项目补助资金1,174,788.8元；（5）呈财社〔2022〕25号2022年部分新冠肺炎疫情防控工作专项资金251,266.72元。

（三）部门年末结转结余情况

2022年度部门年初结转和结余6,432,990.24元，本年度总收入16,431,368.7元，本年度总支出16,943,240.35元，年末结转结余5,921,118.59元，其中基本支出结转和结余5,921,118.59元，项目支出结转和结余0元，全部结转资金留至下年继续使用。

二、整体支出绩效目标管理制度设立及实施情况

单位成立了由中心主任为组长、副主任为副组长、和相关科室负责人为成员组成的预算绩效管理工作领导小组，对单位预算绩效管理工作进行布置安排。在预算绩效管理工作中遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为辖区居民提供的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务上。

三、信息公开

大渔街道社区卫生服务中心对预算和绩效信息及时按时限要求在财政规定的政务网站进行公开，提升预算绩效的透明度。中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成部门预决算公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。其中2022年度部门决算将在决算批复后及时完整地进行公开。

四、部门预决算报表资料报送

我单位均严格按照文件通知要求，按照时限要求，按时按质按量报送2022年预决算相关数据和资料。

五、预算执行

大渔街道社区卫生服务中心严格按《关于贯彻落实省市〈关于实施财政支出预算执行进度考核的通知〉精神，加快推进我区预算执行进度的通知》文件要求，加强预算执行管理，覆盖预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

六、财政存量资金管理

大渔街道社区卫生服务中心按财政相关要求及时盘活使用，我单位2022年末结转结余资金中无财政存量资金。

七、债务管理

大渔街道社区卫生服务中心每月按时通过债务监测平台向财政部门报送债务申报，2022年度我单位均无债务申报，执行零报告制度。

八、绩效管理

大渔街道社区卫生服务中心对预算绩效进行全面梳理、加强审核、合理保障，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，在规定的时限内按要求编制和提交基本支出、项目支出预算绩效目标，强化主体责任，注重内部协作，做事做细预算，并提供充分的预算依据。我单位严格按规定开展部门绩效评价工作，绩效自评工作中对存在的问题进行深入分析并提出整改措施，针对如何改进绩效评价工作提出意见及建议。

九、政府采购管理

大渔街道社区卫生服务中心的政府采购业务均严格按照政府采购相关管理办法，实行采购计划审批，采购实施结果备案的程序，采购资料齐全、合规，将相关采购材料经主管局汇总上报财政，确保政府采购管理的合法合规。

十、非税管理

大渔街道社区卫生服务中心为非营利性的基层医疗卫生机构，非税收入为单位基本存款账户的利息收入，每季度都按时在国家税务管理平台将利息收入及时上缴财政。同时，我单位均按规定时间要求到财政非税管理科进行财政票据的核销、年检和销毁，无违反非税管理的相关行为。

十一、资产管理

大渔街道社区卫生服务中心对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物。每月按财政国有资产管理科的要求按时按质报送资产月报；对新增、减少的资产及时、完整、准确的在行政事业单位资产管理信息系统中进行资产卡片的更新并每月计提固定资产折旧，及时进行会计核算账务处理。在每年度部门决算后按财政规定时间要求通过行政事业单位资产管理信息系统报送年度资产报表，年度资产报表与部门决算报表数据一致。

十二、三公经费

我单位对三公经费实行严格管控，2022年度均无财政三公经费预决算数据。

十三、内部管理制度建设

我单位成立了内部控制工作领导小组，还制定了门诊医疗收入资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、药品管理制度等，并在实际工作中不断完善内部管理制度。

十四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2022年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程

由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。

（三）主要绩效及评价结论

单位对2022年度部门预算绩效进行如下分析评价：

1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2022年度重点工作任务如下：

1、基本医疗服务工作

克服人员紧张的矛盾，除3月份按照上级要求停诊2周外，医技科室正常开诊，保障群众基本就医需求。1～10月，门诊接诊37442人次，住院604人次，平均住院天数7.63天，次均住院费用1574.43元。总收入1248.30万元，其中业务收入618.97万元（含药品收入424.26万元），财政补助收入451.60万元（含退休人员补助），非同级财政补助收入94.69万元（含全街道区级基本公卫经费等资金）；业务支出1302.78万元，收支结余-54.48万元。

严格执行国家基本药物制度，参与国家组织药品、多省市联盟药品、耗材的报量和采购，按时完成分配到的任务量，我中心现使用总药品数量299种，其中麻醉精神药品8种，非基本药物33种，基本药物258种，配备使用国家基本药物和云南省增补中标药品使用率为86.2%，云南省平台药品集中采购率100%，所有药品实行零差率销售。严格执行网采药品送货实物与平台核对制度，必须厂家、规格、剂量价格等必须一致才可收货签字和系统入库，一致性达100%。严格落实药品采购“两票制”，覆盖率达100%。

2、基本公共卫生服务工作

计划免疫工作。截至10月底，全街道建卡144人，其中常住儿童108人，流动儿童36人，建证建卡率为100%；常规一类苗接种3811针次，二类疫苗5894针次，一类疫苗接种率86%（0～2岁组百白破第四剂、麻腮风第二剂， 6～7岁组白破未达90%，其余单苗接种率均已达标）；新冠疫苗接种第一针1095剂次、第二针1291剂次、第三针10252剂次，累计接种90423剂次。报告疑似异常反应2例（麻腮风1例，新冠1例），推荐疑似麻疹病例2例（任务5例），没有发生预防接种事故，没有发生计划免疫针对疾病的爆发流行。

传染病及突发公共卫生事件的报告与处置。截止10月底，共开展疫情管理培训2次，督导3次。全街道无甲类传染病和突发公共卫生事件发生，网络报告乙、丙类传染病38例，上报率100%，上报及时率100%，漏报率为0。调查传染病个案8例，其中甲肝2例，水痘2例，疟疾1例，布病1例。调查处置率100%。认真做好辖区传染病监测，开展突发公共卫生事件风险评估9次。结核病防治。截止10月底，结核病可疑症状者推荐到位19人（任务46人），推荐到位率0.823‰，规范管理普通结核病患者6人。

艾滋病防治。截止10月底，共开展艾滋病抗体筛查2798人次，其中，老年人及其他人员体检抗体检测1595人次，孕产期检查59人次，从业人员体检641人次，术前筛查15人，其他就诊（含住院和门诊）检测443人次。初筛阳性人数为2人，初筛阳性告知2人，确诊阳性2人。梅毒抗体筛查1532人，初筛阳性21人，阳性告知21人，丙肝抗体筛查568人，初筛阳性0人。慢性病防治。截止10月底，管理高血压1885人，规范管理率85.28%，血压控制率60%；管理糖尿病700人，规范管理率86.2%，血糖控制率40.1%。基层糖尿病筛查439人，确诊人数9人，开展死因调查125人，死亡率5.41‰。

严重精神障碍患者健康管理。截止10月底，累计在管严重精神障碍患者81人（含新增死亡2人），报告患病率3.51‰，随访患者398人次，完成体检48人，健康管理率59.3%；专科医生复诊率95%、面访率94%、在册患者服药率79.49%，病情稳定79人。

老年人健康管理。截止10月底，管理老年人2705人（任务数2494人），建档率108.5%，截止目前完成老年人体检1755人（任务数1497人），老年人健康管理率64.87%。

健康教育。多种形式开展疾病防治及健康保健知识宣传。截止10月底，共设置黑板报7块，宣传栏9块，更换健康教育黑板报21期，宣传栏10期；发放健康教育宣传资料113种6115份；音像资料累计播放90种247小时；个体化健康教育服务1366人次；开展健康教育知识讲座30期次，参加讲座485人次；开展健康教育咨询活动12期次，受教育人次1076余人。

十五、绩效评价结果应用、整改措施落实情况

区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费，且项目支出绩效评价已按财政要求单独自评，并将资料收集上报。

十六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

                    度假区大渔街道社区卫生服务中心

                             2023年4月4日