昆明市呈贡区农业农村局部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入支出与预算对比分析。我单位本年收入预算数为4262.83万元，决算数为5884.85万元。其中一般公共服务支出预算数为235.73万元，决算数为231.1万元；教育支出预算数为3.33万元，决算数为2.43万元；社会保障和就业支出预算数为599.14万元，决算数为479.33万元；卫生健康支出预算数为133.2万元，决算数为97.56万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为20万元；农林水支出预算数为3096.75万元，决算数5383.69万元；住房保障支出预算数为194.68万元，决算数为173.47万元。
2.收入支出差异原因分析。我单位本年收入为5884.85万元，本年支出为6387.58万元，收入与支出差异502.73万元，产生差异原因：本年列支上年结转的财政拨款结转资金502.73万元，故年末收入与支出差异502.73万元。
3.年末结转结余情况。上年财政拨款结转资金506万元，2022年收到财政安排存量资金1万元，本年列支502.73万元，年末财政拨款结转结余资金为4.27万元；上年非财政拨款结转结余167.57万元，2022年收到非财政拨款收入151.4万元，本年未列支，故年末非财政拨款结转结余资金为318.97万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开：在规定时限内在政府门户网站上按要求对预决算、整体绩效、项目绩效信息进行了公开。
2.存量资金管理：对照《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财〔2016〕99号文件）要求，认真开展清理盘活财政存量资金工作，盘活使用存量资金502.73万元，截止2022年末财政结转结余资金4.27万元。
3.资产管理：严格按照《关于印发昆明市呈贡区行政事业单位国有支出配置标准和行政事业单位支出配置计划申报表的通知》（呈财〔2015〕65号）、《昆明市市本级行政事业单位通用设备、办公家具配置标准（2018版）》（呈财资〔2019〕4号）、《昆明市呈贡区农业农村局国有资产管理内部控制制度》的要求对资产进行管理。
4.“三公”经费控制：严格控制“三公”经费，2022年“三公”经费支出未超过年初预算数。
5.内部管理制度建设：我局各项管理制度、财务制度均按区政府要求进行。
6.项目绩效总目标：
（1）贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。
（2）负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。
（3）贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。
（4）指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。
（5）指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权，维护农民经营农业合法权益。
（6）负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。
（7）管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
（8）负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。
（9）负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。
（10）承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1.资金均按期、足额到位，资金使用严格按照规定用途、范围使用，资金使用、管理遵循相关规定，资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2.绩效目标管理工作开展情况：
按照《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我单位加强预算绩效管理工作，强化财政支出预算管理，现对照《关于印发呈贡区部门预算绩效管理工作考核评分标准表的通知》对2022年度预算和绩效管理工作进行专题研究，呈贡区农业农村局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组对绩效目标进行充分论证和审核，要求绩效目标明确、内容详实、层次分明、指标细化量化。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
全面了解项目资金执行情况、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价帮扶资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
根据呈贡区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，呈贡区农业农村成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（5）形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
1.项目经济性分析
项目资金由区财政预算专项拨付，专款专用。项目资金使用过程中，加强财政资金支出项目的绩效监管，有效节约了国家财政资金。
2.项目的效率性分析
昆明市呈贡区农业农村局按照区财政局要求，及时分月、分季度制定相应计划，严格按计划执行，项目支出按季度及时上报重点项目绩效跟踪监控情况表。
3.项目的效益性分析
各项目资金投入有效性高，做到资金应用尽用。项目经济效益、社会效益、可持续影响效果明显。
四、存在的问题
因一些项目的特殊性，项目实施进度偏慢，存在预算执行进度慢，在以后的工作中，加强业务学习并规范相关制度，更自觉、更主动、更高效，深入推进我单位绩效管理工作，提高财政资金使用效益，促进项目社会、环境效益持续发展。充分考虑各项工作实施过程中可能会出现的因素，尽量将预算资金合理充分应用，认真落实绩效管理的相关要求，促进绩效管理工作。严格按照《昆明市呈贡区部门预算绩效目标管理办法》的规定，结合实际情况，科学合理高效的使用财政资金。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
附件1：昆明市呈贡区农业农村局项目支出绩效评价报告（200万以下项目合并绩效）
附件2：昆明市呈贡区农业农村局项目支出绩效评价报告（呈贡区定点帮扶项目）
附件3：昆明市呈贡区农业农村局项目支出绩效评价报告（花卉优势特色产业集群建设项目）
