昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2022年度整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）主要职能
开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以完成上级卫健行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。
（二）人员情况
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养5人，财政部分供养10人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）部门整体支出概况
本单位当年收入776.13万元，上年收入1518.66万元，比上年减少742.53万元，占比减少48.89%；减少的主要原因是：本年度较上年度相比财政拨款收入减少411.35万元，非同级财政拨款收入减少355.76万元。当年支出970.08万元，上年支出1612.95万元，比上年减少642.87万元，占比减少39.86%；减少的主要原因是：本年度项目支出较上年度相比项目支出减少643.98万元，由于本年度新业务用房已基本完成，故业务用房费用较上年度减少。本单位决算总收入776.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入591.54万元，占总收入比重76.22%；事业收入113.93万元，占总收入比重14.68%；其他收入70.67万元，占总收入比重9.10%。本单位决算总支出970.08万元，其中基本支出644.72万元，占总支出比重66.46%；项目支出325.35万元，占总支出比重33.54%。
（四）部门整体支出绩效目标
单位成立了2022年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。
中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2022年部门预决算公开；按时填报2022年年度资产管理报表，对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物；对三公经费严格管控，2022年无财政三公经费预算；内部管理制度建设方面，单位成立了内部控制工作领导小组，制定了费用报销管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度等。
（五）部门整体支出或项目实施情况分析
区财政局的资金管理科室按照支出进度及时拨付财政资金，保证资金到位，中心按照年初部门预算批复文件和人员增资追加的预算数准确、及时按照支出项目进行支出。单位有项目支出情况，项目管理及资金使用情况合理。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。
（二）绩效评价工作过程
区卫健局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。
2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。
3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。
四、存在的问题
（1）上级专项资金及区级财政资金在年末到位较多，支付及时性不足。
（2）艾滋病项目任务指标难以完成：
一是本单位艾滋病工作缺乏工作亮点，项目进度达不到上级部门要求，工作人员积极主动性不强，没有充分发挥主观能动性开展艾滋病相关工作，导致群众参加健康教育讲座、义诊咨询活动的积极性不高、健康教育咨询工作开展不理想。
二是专业技术人员紧缺，许多基本工作难以正常开展，特别是功能科、临床科基本未开展；
三是乡村医生工作任务与待遇不成正比、工作积极性不高、乡村医生队伍有流失的迹象；
四是失地所致、有劳动力及文化、思想素质高的居民外出租地，家中多为老弱病残及儿童，对及时配合开展各项基本公共卫生服务工作造成一定困难。
针对这些问题我们争取上级专项资金在两年内完成支出，争取区级财政资金到位及时性。加大培训力度、积极引进专业人才，尽快培训出一批专业科学高素质的基本公共卫生人才。创新宣传方式、加大宣传力度让辖区群众积极参加基本公共卫生服务项目。进一步加强重点人群的管理，提高辖区群众的健康幸福感。力争下年底圆满完成各项指标。
五、有关建议
1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对业务人员的培训力度，充实业务知识。
2.提高单位部门的重视程度。以领导统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用绩效追踪等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心
2023年9月26日
