昆明市呈贡区工商业联合会2022年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，我部门严格按照文件要求，对标对表对2022年部门预算支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

昆明市呈贡区工商业联合会是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位，设办公室1个科室，有行政在职人员5人，退休人员3人。

（一）部门整体支出概况

1.部门决算收支完成情况。2022年，呈贡区工商联收入合计153.66万元，均为一般公共预算拨款收入。支出合计153.66万元，其中：基本支出134.42万元，占总支出的87.48%（其中：人员经费116.69万元，占基本支出的86.81%，公用经费17.73万元，占基本支出的13.19%）；项目支出19.24元，占总支出的12.52%。年初预算安排167.43万元，预算完成率为91.78%。

2.结余结转情况。我部门2022年收支平衡，年初年末无结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标

1.区委、区政府下达目标情况。2022年，我部门圆满完成了区委、区政府目督办公室下达的主要工作目标。

2.预决算公开情况。我部门严格按照区财政局信息公开的相关工作要求，及时在呈贡区政府信息公开网对部门2022年预算、2021年决算及2021年部门整体支出、项目支出绩效评价报告进行了公开，接受社会的监督，并按时向区财政局对口业务科室报送信息公开相关资料。

3.存量资金管理情况。我部门2022年无存量资金，在日常资金管理工作中，均严格按照呈贡区财政局要求，加快资金使用进度，确保资金专款专用。合理制定资金支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好资金安全与效益关系，在加快预算执行进度的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。

4.资产管理情况。我部门根据区财政局要求，及时更新资产管理信息系统资产数据，不定期对资产进行清查，并对清查中发现的问题进行全面整改，制定完善了《昆明市呈贡区工商业联合会财务管理基本办法》、《昆明市呈贡区工商业联合会固定资产管理办法》，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

5.“三公经费”控制情况。我部门严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。截止2022年12月底，“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

6.内部管理制度建设情况。为规范部门内部管理，健全内部控制机制，提高风险防控能力，有效防控廉政风险及其他风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合部门工作实际，制定完善了《昆明市呈贡区工商业联合会内部控制基本制度》、《昆明市呈贡区工商业联合会内部控制监督评价办法》、《昆明市呈贡区工商业联合会财务管理基本办法》及《呈贡区工商联“三重一大”事项决策制度》等一系列制度，对经济活动的风险进行防范和管控。

7.项目绩效总目标和阶段性目标及预期经济、社会效益完成情况。我部门严格按照区委、区政府及市工商联工作部署要求，结合部门工作实际，科学合理设定特定行政工作任务绩效目标。项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。项目完结后，通过收集资料、汇总数据对部门整体支出及项目支出实施真实、客观、公正的自评，形成内容规范完整、各项指标明确、相关数据齐全及评价结论客观合理的绩效评价报告，并对存在问题进行深入分析，认真整改。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2022年，我部门收入合计153.66万元，均为一般公共预算拨款收入。支出合计153.66万元，其中：

1.基本支出。基本支出主要用于保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止2022年12月底，基本支出134.42万元。

2.项目支出。项目支出主要用于保障我部门按照工作职能完成特定的行政工作任务和事业发展目标的支出，包括：非公经济人士培训经费、工商联会议经费等开展其他工商联事务方面专门性工作任务。截止2022年12月底，项目支出19.24万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，客观公正地揭示了我部门2022年财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，规范和加强财政支出管理，强化责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，我部门成立了自评工作领导小组，对照《整体支出绩效自评指标评分表》认真细致地开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。核查2022年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对2022年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将2022年度预算数据与2022年度决算数据进行对比分析。

2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

从经济性看，2022年，我部门整体支出严格按照区财政局年初下达的预算批复执行，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照进度均衡支付，商品及服务支出（公用经费）按照下达的预算执行;项目支出进行监督检查，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，未超预算。2022年，部门财政拨款收支平衡，年初年末无结转结余。

（二）效率性分析

从效率性看，2022年，我部门严格按照区财政局要求，及时按月上报相应计划，经区财政局审核通过后，按计划执行，2022年基本支出、项目支出执行进度为100%。部门项目资金分配合理，突出重点，资金使用方向与预算申报内容及资金管理办法相符，支出符合部门预算批复用途，无滞留现象，资金支付合规，无截留、挤占、挪用、虚列情况。

（三）效益性分析

从效益性看，我部门2022年度总支出153.66万元，其中：基本支出134.42万元，保障了工商联机关的正常运转；项目支出19.24万元，保障了工商联机关按照工作职能完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

1.加强政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。开展形式多样的学习宣讲活动，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一年来，充分利用召开执委会、党组会议、走访联系企业、部门“两微一端”等重要时间节点及方式，着重学习宣传贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议、党的二十大以及省第十一次党代会、市第十二次党代会、区委第三届委员会第二次第三次全体会议精神，及时传递党中央和省委、市委、区委的重大决策部署；二是高标准严要求完成工商联（总商会）换届。深入贯彻落实习近平总书记关于工商联换届的重要指示精神，加强组织领导和统筹协调，严守政治纪律和政治规矩，压实全流程监督责任，以选好配强工商联主席和党组书记为重点，以建设一支高素质、有担当的民营经济代表人士队伍为目标，全面加强工商联领导班子和领导机构建设。3月29日区工商业联合会（总商会）第三次代表大会顺利召开，区委常委、区委统战部部长潘劲主持开幕式，区委书记尹旭东出席大会闭幕式并讲话，此次代表大会规模为150人，实际到会人数为150人，符合有关规定，选举有效。大会按照既定的目标，在区委组织部的指导下，顺利完成选举，选举出执委63名；主席（会长）1名，常务副主席（专职副会长）1名，秘书长1 名，兼职副主席21名，兼职副会长13名；三是常态化开展理想信念教育，增进民营企业家特别是年轻一代的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。7月26日，组织开展了为期5天的呈贡区民营经济代表人士“传承红色基因 赓续红色精神”主题理想信念教育培训。通过开展理想信念教育，切实引导呈贡民营企业家弘扬企业家精神，自觉做中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实践行者，以实际行动把“当好排头兵 呈贡再冲刺”大讨论大竞赛活动引向深入，为呈贡经济社会发展凝聚非公经济智慧力量；四是引导民营经济人士稳预期强信心。开展新发展理念和“两个健康”重要论述学习教育，引导民营经济人士树牢长远预期，坚定对基本经济制度、“两个毫不动摇”、促进“两个健康”等大政方针长期不变的信心。引导民营经济人士深化对“稳字当头、稳中求进”总要求的认识，帮助民营经济人士更好把握发展方向，稳定发展预期、坚定发展信心。

2.提升服务效能，全力助推民营经济高质量发展。一是发挥民营经济人士参政议政作用。加强和改进重点调研、重大建言、政协提案、参与立法和反映社情民意工作，引导民营经济代表人士积极参与建言献策，推进政策落地落实。发挥工商联界别政协委员作用，一年来举办界别委员活动2次，报送高质量的社情民意3篇，撰写政协提案21件；二是做好助企纾困工作。加大对国家、省、市支企惠企政策的宣传解读力度，多形式、多渠道送政策进机关、进商会、进企业，让广大民营企业知晓政策、用好政策；根据《呈贡区科学技术和工业信息化局关于研究拨付呈贡区2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的请示》文件要求，推荐报送的9家会员企业参与2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金拟兑现企业评审并经区政府第28次常务会议审议通过；三是深入开展民营企业“大调研、大走访、解难题”活动。聚焦产业发展、招商引资、营商环境建设等领域，围绕制约民营经济发展的难点、痛点、堵点问题深入开展“走进执委、解疑释惑、服务企业”调查研究工作，2022年走访商会、企业共计60家；四是推进就业创业工作。鼓励支持商（协）会、民营企业积极开展就业招聘，引导民营企业吸纳高校毕业生、退役军人等重点群体就业，动员民营企业积极参与“民企联校促就业行动”，组织民营企业发布大学生就业岗位信息，拓展高校毕业生就业空间。落实“和谐同行”能力提升三年行动计划，引导民营企业积极构建和谐劳动关系，参加呈贡区级协调劳动关系三方委员会联席会议，听取年度“服务万户新企用工计划”安排，商议了创建和谐劳动关系企业名额推荐情况，并就共同构建呈贡区和谐劳动关系交流了意见。结合市联下发的2022年度三方新企名单，安排工作人员专门负责联系对接该批新注册企业，通过电话沟通联系进行企业用工指导、“获得电力”惠企政策、减税降费等相关政策宣讲；五是推动营商环境优化提升。推动构建亲清政商关系，支持民营企业公平竞争，打造一流的营商环境。4月15日，区工商联牵头组织召开呈贡区构建“亲”“清”政商关系服务企业发展政企交流座谈会。区委常委、区委统战部部长潘劲、区政府副区长朱明出席会议，区发展和改革局等12家政府职能部门主要领导，区非公有制经济20名代表人士参加了座谈。为进一步拓宽监督渠道、强化社会监督，全力打造“亲商、清商、重商、安商”的营商环境，向区政务局推荐9名民营企业家并聘用为呈贡区第二期“营商环境观察员”。为拓宽市场主体与政府交流渠道认真落实“政府围着企业转，企业有事马上办”，5月27日组织邀请2名商会协会负责人参加了市营商环境办在我区开展的“营商环境会客厅（第二期）”活动。8月8日下午，区工商联、区税务局共同组织开展“春雨润苗”税费政策宣讲进企业活动，全区50余名民营企业家代表参加了活动。9月16日组织相关会员企业召开“获得电力”营商环境座谈会，进一步优化呈贡用电营商环境，为企业提供更好的电力服务，不断为民营企业发展提升良好环境。

3.充分发挥工商联（总商会）组织作用，搭建以商招商平台初显成效。5月19日下午，呈贡区政协副主席、工商联主席赵津，呈贡区委统战部副部长、工商联党组书记、常务副主席谭永斌一行三人赴云南省广东商会进行招商考察座谈。8月12日赴昆明市邵阳商会走访座谈，8月15日赴云南省智能与数字经济协会交流座谈，8月23日赴云南省浙江商会作招商宣传推介交流，9月1日赴云南省湖南商会作招商宣传推介交流。

4.加强统筹指导，圆满完成“贷免扶补”工作。加大2022年创业担保贷款扶持创业政策宣传力度，结合部门实际，进一步发挥工商联组织优势，利用各类专项活动，通过线上线下相结合的方式，多渠道开展贷款政策宣传。截止8月下旬，区工商联已累计受理“贷免扶补”申请45户，审核通过20户，信用社发放贷款20户，发放总金额达390万元，圆满完成昆明市工商联下达给区工商联2022年度“贷免扶补”工作指标任务数20户。任务完成率100%。

5.加强自身建设，着力建强工商联组织体系。一是推进基层商会组织建设，推动指导街道商会完成换届。严格落实《区委统战部关于工商联（地方商会）2022年换届工作的实施意见>的通知》要求，以商会换届为契机，切实加强街道商会组织建设，发挥好商会在促进“两个健康”中的职能作用，选好配强基层商会领导班子，特别是要选好配强商会会长，配备好商会秘书长和工作人员。截止6月，辖区6个街道商会全部完成换届工作任务。抓好商会会员队伍建设，夯实基层组织基础。2022年发展新会员50户，会员总数达到660户；二是强化学习培训，巩固拓展能力素养提升。先后组织辖区民营企业家代表参加了云南省民营数字企业产业化专题培训班、“云南省民营企业产业升级创新发展研修班”、2022年昆明市工商联助推乡村振兴专题培训班等学习培训活动5场次10人次。8月8日，召开三届二次执委（扩大）会议，传达学习习近平总书记在中央统战工作会议上的重要讲话精神，深入学习党的十九届六中全会精神，认真学习云南省第十一次党代会及昆明市第十二次党代会精神。9月16日召开街道商会工作会议，组织学习《习近平谈治国理政》第四卷相关章节，传达学习区委三届三次全会精神，全区民营经济代表人士150余人参加了会议及学习培训。10月16日，通过不同形式动员引导机关干部职工、基层商会、民营企业组织职工集中收听收看了中国共产党第二十次全国代表大会开幕会盛况，集中学习研讨习近平总书记代表十九届中央委员会所作的工作报告；三是做好上级、友邻商会到我区参观考察服务保障工作。落实《呈贡区开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》（呈发〔2022〕5号）文件要求，区工商联充分发挥商会自身优势，经精心沟通对接云南省广东商会，6月8日下午，云南省广东商会代表团一行20余人在蔡俊丰会长带队下赴呈贡考察并交流座谈。尹旭东、潘劲、李林、赵津等呈贡区领导，蔡俊丰等云南省广东商会会长、副会长出席考察交流座谈会议；四是推动构建亲清政商关系，常态化开展民营企业评议政府职能部门工作。认真落实《2022年度云南省民营企业评议政府职能部门工作实施细则》及省工商联2022年度民营企业评议政府职能部门工作动员部署暨业务培训视频会议精神，有序引导行业覆盖广、企业信誉好、具有代表性的参评企业对被评议部门进行客观公正、实事求是、经得起核实的评议。

四、存在的问题

缺乏专业绩效管理工作人才，绩效指标体系整体水平还有待提高，部分指标还存在操作性不强的问题，项目绩效指标体系和重点任务结合度、前瞻性还不够，绩效管理的专业化程度不高。

五、有关建议

建议定期举办培训提高绩效管理人员业务水平,进一步完善绩效管理工作。

六、其他需要说明的问题

无。

附件4-4：昆明市呈贡区工商业联合会项目支出绩效评价报告