昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年

整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《呈贡区财政局关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，雨花街道对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2022年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2022年度部门收入预算为3224.39万元，实际拨款收入6777.26万元，比年初预算增加3552.87万元，增加的主要原因是：年初未做预算，本年度内安排了呈政储（2008）065-2号地块（紫光芯云项目）及周边路网建设拆迁补偿款3,339.73万元，蓝光天娇城智慧安防项目203.60万元等项目经费。

2022年度全年收入6777.26万元，其中：财政拨款收入6770.61万元，占总收入的99.90%，其他收入6.65万元，占总收入的0.10%。财政拨款收入增加的主要原因是：年初未做预算，本年度内安排了呈政储（2008）065-2号地块（紫光芯云项目）及周边路网建设拆迁补偿款3,339.73万元，蓝光天娇城智慧安防项目203.60万元等项目经费。2022年年初非财政拨款结转12.07万元 。

2022年度全年总支出6788.18万元，其中基本支出2208.60万元，占总支出的32.54%，项目支出4579.58万元，占总支出的67.46%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开，接受社会监督

雨花街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2022年预算、2021年决算进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2022年雨花街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2022年预算安排公务用车购置及运行费8.15万元，决算金额5.21万元，比预算减少了2.94万元，其中：购置费0万元、运行费5.21万元。主要用于保障街道开展征地、拆迁、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2022年安排公务接待费预算1万元，决算金额0万元，比年初预算减少1万元。

4.完善内部管理制度建设

雨花街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《雨花街道办事处财务管理规定》、《雨花街道办事处公务接待制度》、《雨花街道办事处资产管理制度》、《雨花街道重大事项集体决策制度》、《雨花街道办事处三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出情况。2022年，用于保障单位正常运转的基本支出2208.60万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1297.99万元，占基本支出的58.77%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出343.4万元，占基本支出的15.55%，生活补助等567.21万元，占基本支出的25.68%。

2.项目支出情况。2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4579.58万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

根据《呈贡区财政局关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，雨花街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

（1）成本（预算）控制情况

2022年雨花街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2） 成本（预算）节约情况

2022年雨花街道办事处整体支出到位资金为6777.26万元；其中：

①下达财政预算指标为3224.39万元（基本支出财政预算为 2331.67万元，项目支出财政预算为892.72万元）；

②2021年结余资金12.07万元；2022年度实际资金支出共计6788.18万元，2022年末结余结转资金1.15万元。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1.全面加强基层党组织建设。召开党建联盟联席会议1次，开展党建联盟活动3次，党代表活动1次，提出“资源清单”92条，“需求清单”57条。组织集中党课学习61次，发放《党员教育管理监督与组织处置手册》等党建书籍640余册。年内发展党员8人，已全部接收为中共预备党员，将持续做好考察培养。召开党建工作例会2次，开展党务知识小讲堂培训2次。通过单独建、联合建等形式完成城市社区居民小区党组织全覆盖，已全面完成党支部规范化建设。雨花街道综合服务平台、网上党支部、远程教育平台和“六进”已全覆盖，各站点平台使用情况正常，云岭先锋APP安装使用率达100%，6个社区已全部安装使用“随机调研系统”和“双向视频会议系统”，组织收看“云岭先锋夜校”8期，省级和市级各类培训班4期，25个党组织开展“链式”组织生活18次，550名党员参加。

2.深入推进党风廉政建设。一是积极开展党风廉政教育。利用节假日开展节日集体廉政谈话4次，发送廉政短信4期，开展明察暗访6次；组织干部职工进行《莫让“黄金期”沦为“高危期”》《此心安处是吾乡》《正风肃纪反腐云南实践》3次视频学习；开展“知纪明规懂法”知识测试1次；传达学习以案为鉴警示教育5次。二是锲而不舍落实中央八项规定精神。坚决贯彻中央八项规定精神及整治“四风”长效机制要求，做到逢会必讲，不断重申纪律要求，拧紧干部纪律“红线”；强化日常纪律作风检查，积极进行组织、工作纪律检查。三是支持纪工委执纪监督。组织开展涉案人员批评教育1人；通过自我查摆，对1人进行谈话诫勉问责；解除1名党员留党察看处分。

3.牢牢掌握意识形态领域主动权。一是召开意识形态领域形式分析研判会4次，并向区意识形态工作领导小组报告，党工委会研究意识形态工作4次。二是不断加强理论学习，开展理论学习中心组学习8次，政治学习18次。三是开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，召开动员大会1次，参加访谈节目1次。四是加强新时代未成年人思想道德建设。开展“扫黄打非·绿书签”活动1次、“护苗”行动2次。五是积极开展主题活动，弘扬传统文化。开展我们的节日系列活动4次。六是累计开展新时代文明实践活动443场，获得积分571分。七是持续加强微博、微信公众号的管理。通过微信发布信息800条，其中原创文章264条，粉丝数量3530，通过微博发布信息40509条，粉丝数量2243。八是围绕理论宣讲、科普宣传、禁毒防艾、禁渔宣传、业务技能培训、“3·5学雷锋”、爱国卫生“7+1专项行动”等开展志愿服务60余次。九是常态长效开展精神文明建设工作，巩固创建全国文明城市成果，开展创文交叉测评2次，定期巡查辖区，发现问题及时整改，做好创文公益广告的更新维护，推荐“道德模范”和“呈贡好人”8名。十是做好社会宣传工作，制作安装创建全国文明城市和创建全省民族团结进步示范区暨铸牢中华民族共同体意识示范区、关爱未成年人、疫情防控的公益广告170余块。在街道及社区出入口附近悬挂四号国旗295面，街道社区办公区门口悬挂喜迎二十大布标21条，灯笼18个，打造氛围营造亮点区域1个。十一是做好网络舆情监控，及时回复涉及雨花街道网络舆情23条。

（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1.征地拆迁工作稳步推进。完成大渔街道海峡两岸青年创业基地项目涉及下庄社区大梨园村9.05亩土地的征收补偿工作；完成紫光芯云项目涉及回回营社区5宗拆（搬）迁工作任务；完成KCC2018-4号地块涉及回回营社区2宗苗木的拆迁补偿协议签订工作。初步拟定雨花社区村庄搬迁选房分房方案，为启动选房分房做好前期准备工作。初步拟定下庄社区村庄整体搬迁项目搬迁实施方案和工作方案，已完成测绘招标、房屋总平面图测绘和统计、拆迁拆除公司招投标工作。

2.疫情防控工作能力精准高效。认真落实“外防输入、内防反弹”疫情防控工作要求，压实疫情防控“四方责任”，统筹网格力量，摸清人员情况，加强宣传力度，严格落实管控措施，在小区入口、社区主要通道设置疫情防控检查点，落实“两码”查验、体温检测和外来涉疫人员排查，坚持不懈推进常态化疫情防控工作。3.07疫情、9.30下庄农贸市场采样点“十混一”核酸异常事件发生后，街道积极落实属地责任，落实各项管控措施，辖区未出现社区规模性疫情。辖区共排查涉疫重点人员8137人，全部按照要求落实管控；转运密接、次密接、重点涉疫地区来（返）等人员1103人（其中，涉3.07疫情860人）；管控居家隔离1173人、居家健康监测2131人。设置固定免费核酸检测点2个，新增临时免费核酸点5个，自免费核酸检测点设立以来，共完成核酸采样2287439人次。加强疫苗接种宣传力度，全力推进60岁以上人群疫苗接种工作。

3.社会治理能力不断提升。新成立青阳社区、颐明园社区，完成社区党组织选举，居委会选举稳步推进，基层组织建设不断加强。积极推进楼栋长制度落实，共配备楼栋长151人，充分发挥楼栋长在社区治理中的作用。成立街道社会工作服务站，积极培育社会组织、群众性服务组织和志愿者队伍，目前共有47家社会组织登记备案，居民自我服务的能力不断提高。充分发挥街道、社区学雷锋志愿服务站作用，结合新时代文明实践站所建设，动员志愿者积极参与疫情防控、助残、文明实践、科普宣传、文化文艺等志愿服务活动。

4.社会大局平安稳定。加大安全监管力度，组织开展生产安全检查28次、道路交通安全检查5次、消防安全检查28次、食品安全检查15次，对辖区隐患进行排查、整改，辖区未发生影响较大的安全事故。做好应急处突工作，成立40人的应急队伍，开展各类应急演练2次、宣传8次。全力推进农村自建房屋安全隐患排查整治工作，共排查经营性自建房600栋，排查出的10户黄牌已停止经营，29户蓝牌正在整改。制定关山水库、大坝箐水库防洪预案和渡汛计划，确保安全渡汛。常态化开展扫黑除恶斗争，积极推进市域社会治理现代化试点工作。认真做好矛盾纠纷预防排查化解和信访工作，化解辖区居民矛盾纠纷10余件，办理网上信访件195件，已办结183件，未发生大规模群体性上访事件和越级上访事件。开展“雪亮工程”建设，安装视频监控摄像头1022个。做好重大活动、重要会议和敏感节点安保维稳工作，在二十大安保维稳期间，加强对辖区重点人员的管控工作力度。强化综治队伍建设，组织辖区联防队员、综治网格员对辖区进行日常巡查，高校春秋季开学期间，联合多部门开展校园周边环境综合整治2次。做好辖区反恐怖、禁毒、反邪教、流动人口与出租房屋服务管理工作，全力确保辖区和谐稳定。

5.城市文明形象不断提升。结合爱国卫生“7+1个专项行动”、国家卫生城市复审和创建全国文明城市常态长效机制工作，在市中医院、长风街、大学城南站、高校周边、农贸市场等重点区域，持续开展占道经营、非机动车乱停乱放、乱涂乱画、散发小广告等专项整治行动。对施工工地不文明施工及渣土运输进行巡查监管，共检查出土工地6180次，检查渣土车、砂石料等运输车1860辆，立案33起。做好路网、社区清扫保洁及卫生死角清除工作，生活垃圾日产日清，共清运生活垃圾17240余吨。在各社区开展各类垃圾分类宣传活动18次，将时代俊园小区纳入垃圾分类示范小区，积极促进生活垃圾分类常态化、长效化运行。做好违法违规建筑整治工作，拆除违法违规建筑90宗、面积110750平方米，完成年度目标任务，拆除任务数之外的违规建筑4020平方米。

6.生态环境明显改观。全面深化河长制工作要求，完成辖区内河道、沟渠、管网清淤除障工作，对辖区关山、大坝箐水库、回回营坝塘和牛屎沟岸线周边区域垃圾进行全面清理，定期割除杂草，实现库区水面清洁，岸边无垃圾堆放。加强金沙江（呈贡段）流域重点水域“十年禁渔”工作的监管巡查，形成禁捕工作常态化。严格按照环境保护“一岗双责”工作要求，做到垃圾等固体废弃物无害化处理率100%，污水处理率100%。严格落实防火责任制，积极开展森林防火宣传，辖区未发生森林火情、火灾。成立了四支共120人的义务扑火队伍，通过参加森林防火演练，加强技能、战术培训，提高防扑火应急能力。加强林政管理，杜绝涉林案件发生。接收中央环保督察群众投诉件街道主办件7个，已全部整改完毕。辖区未发现造成水体污染、土壤污染等破坏生态环境的不良行为和恶性事件，生态环境不断提升和改善，空气质量优良率达99%。

四、存在的问题

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

绩效目标指标设定的准确性和科学性有待提高，项目绩效目标和指标设置时，绩效目标、指标未做出明确区分和界定，不利于资金实际使用形成导向及监管。

五、有关建议

（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

（二）完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

（三）在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。  

六、其他需要说明的问题

 无。

雨花街道项目支出绩效评价报告（ 街道工作经费等项目）

雨花街道项目支出绩效评价报告（ 拆迁补偿专项资金）

雨花街道项目支出绩效评价报告（ 街道办公用房租金专项经费）

雨花街道项目支出绩效评价报告（城市社区经费）

雨花街道项目支出绩效评价报告（党建工作经费)

雨花街道项目支出绩效评价报告（蓝光天娇城小区智慧安防项目建设经费)

雨花街道项目支出绩效评价报告（疫情防控专项经费）