一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.收入支出预算安排情况。

本单位年初预算安排收入182.06万元，年初预算安排支出182.06万元，其中包括基本支出182.06元，项目支出0万元。

2.收入支出预算执行情况。

本单位当年收入144.44万元，上年收入141.64万元，比上年增长2.80万元，占比增加1.98%；当年支出146.65万元，上年支出139.93万元，比上年增长6.73万元，占比增加4.81%。

（1）收入支出与预算对比分析。

本单位年初预算收入182.06万元，决算收入144.44万元，差额是-37.62万元。其中一般公共预算财政拨款减少37.77万元，其他收入增加0.15万元。

本单位年初预算支出182.06万元，决算支出146.65万元，差额是-35.41万元。其中基本支出减少35.41万元，项目支出减少0万元。

（2）收入支出结构分析。

本单位决算总收入144.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入144.29万元，占总收入比重99.89%；其他收入0.15万元，占总收入比重0.11%。

本单位决算总支出146.65万元，其中基本支出146.65万元，占总支出比重100%；项目支出0万元，占总支出比重0.00%。

（3）支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出共计0.41万元。均是公务用车运行维护费。

会议费支出情况：无

培训费支出情况：0.14万元。

其他对单位影响较大的支出情况。无

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（4）财政拨款收入、支出分析。

本单位决算总收入144.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入144.29万元，其他收入0.15万元；本单位决算总支出146.65万元，其中基本支出146.65万元，项目支出0万元。

（5）非财政拨款收入分析。

本单位非财政拨款收入共计0.15万元，主要为收昆明市呈贡区卫生健康局2021优秀人员考核奖1500元。

3.年末结转和结余情况。

本单位无财政拨款结转结余，非财政拨款结转16.42万元，非财政拨款结余8.83万元。无其他结余。

4与预算支出相关的其他指标分析。

本单位资产总额30.28万元，其中流动资产26.85万元，非流动资产3.42万元。上年度资产总额37.50万元。其中流动资产30.81万元，非流动资产10.95万元。资产总额比上年度减少3.43万元，占比减少11.33%。

本单位负债总额1.60万元，上年度负债总额3.34万元，比上年度减少1.74万元，占比减少52.10%。

（二）部门整体支出绩效目标

2022年昆明市呈贡区看守所卫生所在呈贡区委区政府、区卫计局的正确领导和支持帮助下，对照2022年卫生工作目标责任书，全体驻所医务人员各尽其职，认真履行看守所卫生所工作职能，认真完成各项主管部门绩效考核的个性制表。严格按照预决算公开时限真实完整的公开2022年度的预算，决算等。按要求完成存量资金的管理，有效盘活单位的存量资金。按相关制度完成资产管理、三公经费、内部管理制度建设等的设定。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2022年昆明市呈贡区看守所卫生所决算总收入144.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入144.29万元，其他收入0.15万元；本单位决算总支出146.65万元，其中基本支出146.65万元，项目支出0万元。财政预算资金包括上级拨款资金都能够及时到位，单位对财政资金的使用实行主要领导负责制，按照预算绩效管理工作要求，确保预算绩效目标的实现，提高财政资金的使用效率和效益。严格按照资金管理使用的制度按支出进度执行。资金管理也严格按照资金管理制度进行有效管理实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是为了进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，确保2022年度区级预算支出绩效自评工作顺利开展，完成部门预算绩效管理考核工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革任务的通知》，《昆明市目标管理考核办法》、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》、《关于印发〈呈贡区部门预算绩效管理工作考核评分标准表〉的通知》及《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》的要求认真了解学习相关的政策理论。严格按照卫健局成立的领导小组对卫计系统预算绩效管理的组织领导与协调，系统各单位财务人员组成的绩效评价工作小组，在绩效管理工作领导小组的组织下，负责对项目实施单位和部门项目绩效情况进行核查并开展评价工作。按照2022年部门整体支出绩效自评指标评分表进行自评打分。按要求完成绩效管理评价工作。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

成本控坚持厉行节约、压缩行政成本控制，坚决贯彻落实上级关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约各项要求，结合本年度工作任务，科学合理的安排支出进度，在确保完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下，严格控制“三公”经费支出。2022年看守所卫生所的“三公”经费支出车辆运行维护费为0.41万元，比上年减少了0.31万元。坚持厉行节约，由于2022年车辆保险费较上年有减少情况。

（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

我单位严格运算执行，遵循先有预算，后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理的支付相关经费，严格按照下达的政府收支分类科目、专项用途、预算金额以及预算资金构成来源执行支出预算。基本支出预算由单位据实支出并按进度均衡执行。

（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

1.严格落实以医疗质量为核心，成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。明确指责任务，规范开展医疗质量管理。  

2.规范医疗机构及人员执业行为，加强安全防范意识。依法执业，坚持以患者中心，遵守看守所卫生所医疗、卫生工作制度，不做超出工作范围或违反看守所安全管理要求的行为，做到医务人员及警务人员协同开展工作。

3.严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。全年共协助呈贡区看守所及拘留所收押体检2876多人次。对于所有待收押人员能及时准确给出医生体检意见，并做好体检记录。全年共巡诊2万余人次，药物治疗1.2万余人次，并做到接诊、转诊有记录，用药有处方。

4.开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒。

5.做好慢性病患者管理。针对高血压、糖尿病等慢性病在押人员予定期监测血压、血糖并记录，规范慢性病用药。做好慢性病患者的转诊，保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。

6.加强药品管理，妥善处理医疗废弃物。对所有药品做到按需采购，规范放置，并做好药品养护记录，及时发现过期失效药品。

我单位对下达的财政部门资金按照绩效管理的工作要求，严格按照绩效目标组织实施，在执行的过程中开展绩效目标运行的跟踪监控，确保预算绩效预期目标实现，提高财政资金的使用效率和效益，提高部门财政资金的管理水平，为提供必要的医疗服务落实基础，加大医疗服务的社会投入，为加强社会发展提供基础服务。

四、存在的问题

在整体绩效自评的过程中，在资金的使用和管理中还存在薄弱环节，应找出存在的问题，制定改进工作效率的措施，不断的提高部门财政资金的管理水平。

五、有关建议

建议财政部门能够针对绩效评价工作多组织开展培训工作，提高工作人员对绩效工作的认识，确保绩效评价工作能够高效运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

昆明市呈贡区看守所卫生所

2023年4月9日