昆明市呈贡区市场监督管理局 2022年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区市场监督管理局
2022年部门整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据昆明市呈贡区财政局《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我局对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2022年昆明市呈贡区市场监督管理局预算总收入4147.46万元，实际收入3931.87万元，实际收入比预算减少215.59万元。财政拨款收入3931.87万元，基本支出拨款3005.91万元，项目支出拨款925.96万元。
2022年预算总支出4147.46万元，实际支出3931.87万元，实际支出比预算减少215.59万元。其中，基本支出3005.91万元，项目支出925.96万元。
昆明市呈贡区市场监督管理局本年总结余资金为0万元。其中：基本支出结余0万元 ，项目支出结余0万元。其中：财政拨款结余0万元，其他资金结余0万元。
（二）部门整体支出绩效目标
2022年以来，昆明市呈贡区市场监督管理局紧紧围绕党中央国务院决策部署、紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，切实把准方向，从讲政治的高度看待、提高、谋划、推进市场监管各项工作，圆满完成年度工作目标任务。
1.个性指标
①完成全区新设立市场主体登记3000户；
②引导培育诚信计量自我承诺示范单位5个；
③对辖区规范化配置公平秤进行100%检定；
④全区企业公示信息率≥70%；
⑤开展“4.26”知识产权宣传周活动4次；
⑥组织全局人员法律知识更新、执法能力提升培训1期；
⑦消费者投诉件办结率100%；
⑧区级食品抽检700批次、省级食用农产品抽检240批次；
⑨开展药品、医疗器械、化妆品监督抽验38批次，开展药品、医疗器械、化妆品检查500家次；
⑩开展特种设备专项整治（重大活动保障）3次；
2.预决算公开
区财政局批复年度预算和决算后，昆明市呈贡区市场监督管理局按要求在“中国·呈贡”政府网站公开全年预算情况、决算执行情况和三公经费预决算情况。
3.存量资金管理
认真按照财政要求管理财政存量资金，按要求每月报送财政存量资金报表。
4.资产管理
制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范，建立了资产管理与责任落实相结合的管理机制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节有人管理、有人负责，并及时发现问题，解决问题。2022年年末资产总数为2329.17万元，其中，流动资产160.76万元，占资产总数6.90%；固定资产2009.71万元，占资产总数86.28%；无形资产156.23万元，占资产总数6.71%；公共基础设施2.46万元，占资产总数0.11%；资产较上年同比增加增加0.13%，主要是无形资产增加。
5.三公经费控制
2022年“三公”经费支出22.29万元，比上年减少1.62万元，主要是我局厉行节约。其中：因公出境费用为0元；公务用车购置及运行维护费为22.29万元，（ 公务用车购置费0;公务用车运行维护费22.29万元），比上年减少1.62万元，与上年同比减少6.78%；公务接待费支出为0万元。
6.内部管理制度建设
制定了《财务管理制度》、《项目经费管理办法》、《经费审批制度》、《财务公开制度》、《厉行节约制度》、《预决算管理制度》《固定资产管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规，并得到了有效执行。
7.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况
2022年，昆明市呈贡区市场监督管理局紧紧围绕区委区政府中心工作，服务大局，各项工作都得到了强有力的推进，全面完成了绩效考核的各项工作任务。根据省市区委区政府的工作安排，做好了本年度的工商行政管理、食品药品监督管理以及质量技术监督工作，加强了商标、广告、市场、特种设备、食品、药品、保健品、医疗器械的监管工作，为加快新区经济社会又好又快发展提供了强有力的支持。
（三）部门整体支出或项目实施情况分
2022年，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，年中因财政资金紧缺，部分项目资金未全部到位，我局按其用途进行管理、使用，无截留、挪用、挤占等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照规定进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，检查项目实施执行以及资金使用情况，加强预算资金的管理，强化节约，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
1.前期准备
（1）建立评价工作组
我局成立了由局长任组长，其他班子成员任副组长，相关科室负责人及财务人员为成员的昆明市呈贡区市场监督管理局项目支出绩效评价工作小组。通过机构的建立，明确了工作目标、范围和职责。
（2）制定评价实施方案
根据《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》（呈政办发[2021]31号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发[2017]176号）和《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财[2017]115号）,部门2022年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策及文件规定，结合市场监管局实际，制订了《昆明市呈贡区市场监督管理局2022年部门支出绩效评价实施方案》。在本方案中，明确了评价对象、评价目的、评价指标、评价标准、评价方法、评价工作时间安排等。
（3）搜集评价依据
与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料，以及资金报告、项目预算申报书、可研报告、验收报告，专项资金管理办法，行业标准等；绩效目标（详见《项目支出绩效目标申报表》）。
（4）确定评价内容
绩效目标的设定与完成程度；项目组织实施管理方式；项目资金安排和使用情况、项目实施所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益等；项目单位为完成绩效目标而采取的管理制度、措施等。
2.组织实施
（1）资料收集与审核分析
绩效评价工作小组根据评价工作要求，收集项目实施基本情况、财政资金使用情况、项目相关业务数据、项目运行状况等资料，并对有关资料进行分类、整理和分析。
（2）评价切入点
根据项目预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料；根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
3.分析评价
（1）评价结论
采取评分与评级相结合的形式，对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判打分。
（2）问题与建议
根据评价过程中发现的不足之处，支出项目实施存在的问题,并提出改进意见及措施。
（3）绩效报告
对收集的资料进行全面的归纳、汇总分析，综合形成项目支出绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）主要绩效
1.率先在云南省实现企业档案“容e查”互联网查询。凡在呈贡区注册登记的企业，通过互联网便可查询、下载加载呈贡区市场监管局水印和市场主体信息查询专用章的电子档案，使企业“一次下载、终身受用”，真正实现企业档案查询“网上办、零见面、零跑腿”目标，将呈贡区乃至昆明市的营商环境又推上了一个新的高度。同时，企业档案“容e查”服务平台也为相关部门共享互认信息提供了端口，通过内网实现了部门之间的数据共享和协同办公，为“智慧呈贡”建设提供了部门共享平台。
2.以减负降费为目标，推出惠企“一份礼”。企业开办“一窗通”工作中，免费发放“开办企业创业礼盒”，实行照证票领取不见面服务，增设自助打照机，开启免费邮寄服务产品模式，真正实现“网上办”“零见面”“零跑腿”。
3.深化“材料最简、费用最省、用时最短”开办企业便利化服务体系。依托云南省开办企业“一窗通”平台，开办企业总时间压缩至0.5工作日，其中企业设立登记压缩2个工作时，印章刻制与首次领取税控设备（发票）时间压缩至2个工作时。
4.在全市办结首件企业歇业备案登记，在全省首批推行歇业备案无纸全程电子化登记。加大对歇业制度宣传解读，通过提前介入、全程践踪、帮办代办等服务举措，精准对接企业需求，帮助企业用休眠时间换取发展空间。
5.优化一般企业注销程序，压缩简易注销公示时间。通过优化清算组备案程序、优化注销公告方式、精简申请文书材料等措施，进一步优化一般企业注销程序，将简易注销登记的公示时间由45天压缩为20天。
6.以高效便民为导向，全面实现个体工商户登记快捷“一秒批”。全面推行个体工商户登记智能化无干预办理，个体工商户注册登记正式进入无人工干预、自动审核、秒批发照、自助领照的 “智能化”时代。采用“微信申请+直接登记+自动审核+自助打照/电子执照”的便利化登记模式，办事群众无需预约、无需排队、无需提交纸质材料，只要动动手指、足不出户就可以办理个体工商户营业执照。今年共9997户个体工商户通过“个体工商户智能化”登记系统办理业务。
7.加强食品药品和特种设备安全监管，坚持日常检查与专项检查相结合，保障了呈贡区2022年未发生重大食品、药品和特种设备安全事故。
8.市场主体增幅明显。市场主体增幅明显。截至2022年12月底，呈贡区实有各类市场主体54620户。今年1-12月，呈贡区新增市场主体12584户，同比增长13.74%。
9.首创“中央厨房+卫星厨房”，破解校外供餐难题。为破解“学生多食堂小”校内供餐难，减少学校食堂及校外配餐中的食品安全隐患，切实提升食品安全保障能力和水平，结合辖区实际，首创“中央厨房+卫星厨房”。为解决辖区小学学生用餐自办食堂存在新建、改扩建厨房条件有限、流程不够优化、布局不够合理、投入人力物力大、集中供餐时间长、供应难度大、食品安全风险高等问题。通过深入昆明集体配餐企业、中央厨房、学校开展调研，多次与学校深入座谈，研究食堂布局规划，最终建成了中华小学白龙潭校区“中央厨房+卫星厨房”模式食堂，既解决了校内供餐难问题，又缩短了从饭菜出锅到学生用餐的时间，让学校和老师腾出更多的时间和精力用于教育和学习工作中。
该模式要求集中供餐单位完善食材清洗切配和运输配送能力，达到“中央厨房”相关要求。在食材上，要求采购一线品牌供应商，农产品订单种植、基地直供，实现集中采购、集中管理、统一监测、统一配送、全程追溯。“中央厨房”完成净菜加工和餐具清洗、消毒、保存后，通过专用保鲜运输车辆配送至由该中央厨房运营的学校“卫星厨房”。“卫星厨房”接收净菜后进行热加工烹饪，做到2小时内完成热食制作与配送，保障菜品中心温度不低于70摄氏度，解决了学生吃不上热饭的问题，又避免了配送过程中饭菜变质和温度不达标等隐患，确保餐食的安全健康、新鲜营养，让师生吃的更安全、更营养、更健康、更实惠。
充分利用校内厨房面积，有效精简餐厨人员，通过中央厨房的集约采购、集约生产，降低源头成本，实现菜品质优价廉，菜谱科学丰盛，让有限的资金最大程度的用到营养改善和食品安全上。同时大量减少餐厨垃圾，从源头实现垃圾分类，让学校的卫生管理更有序，餐饮更安全。
（二）评价结论
我局从投入、过程、产出和效果四个方面分七个二级指标、二十七个三级指标来对部门整体支出进行自评打分，我局认为所有项目目标具体、设计无重大缺陷、资金使用合规、有明确的实施计划、有科学合理的绩效目标、管理方和参与方责任明确、财务管理办法具体有效、实现了绩效目标。绩效自评综合得分99分，绩效等级为优。
四、存在的问题
专项立项依据充分，资金管理规范；资金分配合理，突出重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符；资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用已产生效益，但存在资金开支进度不均衡的问题。
五、有关建议
1.进一步完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，将项目绩效目标更加细化、量化，使项目评价更加科学、规范。
2.加强培育市场主体力度，提升服务经济发展能力。
3.深入推进质量提升行动、标准化战略、知识产权保护、广告行业发展等监管服务。
4.抓住创建机遇，加强食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管。
5.加强市场监管，维护良好市场环境。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-4：项目支出绩效评价报告（房屋管理、综合运行服务保障、疫情防控工作项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（涉农居民创业就业补助项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（食品安全监管及抽检工作、省级食品安全监管专项、创建国家食品安全示范城市项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（市场监管、创文长效机制项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（特种设备、消费者权益保护项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（无证无照工作、公章刻制、行政审批信用监管工作、优化营商环境企业登记“咨询帮办制”服务、”容e查“服务、公平竞争审查工作项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（信息化建设、执法服装制作项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（药品化妆品医疗器械监管、中央食品药品监管项目）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（知识产权运营服务体系建设、质量技术和知识产权监管项目）
昆明市呈贡区市场监督管理局
2023年9月25日
