昆明市呈贡区排水管理中心2022年度部门整体支出绩效评价报告
根据《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2022年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，以及《昆明市呈贡区财政局关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求，我单位对2022年度部门整体支出进行绩效评价。
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1、主要职能
（1）宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。
（2）负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。
（3）负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。
（4）负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。
（5）协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。
（6）协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。
（7）参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。
（8）配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。
（9）参与辖区城市防洪等相关工作。
（10）完成上级交办的其他任务。
2、机构情况
昆明市呈贡区排水管理中心部门2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其中：专业技术人员5人，工勤技能人员12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为特种作业清污车。
2022年部门决算收支完成情况：
年初预算安排情况：昆明市呈贡区排水管理中心2022年年初收入、支出预算数为3568.46万元，上年度年初收入、支出预算数为971.57万元，对比上年增加了2596.90万元，增长了267.29%。原因是2022年新增老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、新增排水管网地理信息普查经费、新增窨井安全治理及窨井盖体质工作经费、新增高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费增加等原因。
年度执行中调整情况：年末调整预算数2236.72万元，较年初预算调减1331.74万元，调减比例37.32%，调整原因主要是：主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。窨井安全治理及窨井盖提质工作经费、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水设施运行管理经费等费用相比年初预算经费大幅度减少。
本年度我单位财政拨款收入为2236.72万元、财政拨款支出2236.72万元，收入支出结余0万元。其中：基本支出323.01万元，占总支出的14.44%，项目支出1913.71万元，占总支出85.56%，基本支出中人员经费支出为305.13万元，占基本支出94.46%；公用经费支出17.88万元，占基本支出5.54%。
各项支出构成明细如下：
1、教育支出5100元，2021教育支出4975元，增加125元，增幅2.51%，主要用于继续教育用品支出；
2、社会保障和就业支出249284.48元，2021年社会保障和就业支出230,348.00元，增加18936.48元，增幅8.22%，主要是职工养老保险缴纳；
3、卫生健康支出136782.81万元，2021年卫生健康支出150028.08万元，减少13245.27元，减幅8.83%，只要是职工医疗保险缴纳；
4、节能环保支出2570270.76元，2021年节能环保支出2416890.97元，增加153379.79万元，增幅6.35%，用于在职人员工资、公共商品服务支出，包括水电费办公费等支出。
5、城乡社区支出19137106.86元，2021年城乡社区支出27690669.09元，减少8553562.23元，减幅30.89%，主要用于管辖区内城市排水设施的运行维护管理等工作。主要包括区城市排水管网疏通清淤维护、7座泵站运行监管、辖区范围内的管网普查和管道检测、井盖提质提升安全治理、城市网格化管理工作以及呈贡区老城片区雨污分流改造工作。
6、住房保障支出265446元，2021年住房保障支出265446元，与上年一致无变化，主要是职工住房公积金的缴纳。
年末项目资金结余为0元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、部门绩效考核个性指标
（1）呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作共收到区财政年初预算安排资金450万元。主要用于呈贡区路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。
（2）高铁南站隧道站房管理及设施维护经费共收到区财政年初预算安排资金5.98万元。对高铁南站隧道进行管养维护，确保道路、桥梁（隧道）运行情况良好。进一步规范和指导呈贡区城市道路、桥梁、隧道设施日常管养，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，切实提高养护水平，充分发挥设施的使用功能，确保设施的安全运营，提高城市综合服务功能和城市整体形象。
（3）呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金 1183.18万元。实际使用资金 1183.18 万元，资金年终有追加。通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。
（4）呈贡区排水设施运行管理工作共收到区财政年初预算安排资金274.56万元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。
2、预、决算公开情况。4月1日公开2021年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评；1月30日收到2022年部门预算批复文件，2月6日收到2022年部门预算批复文件，5月10日按照要求公开2022年部门预算；10月15日公开2021年度部门决算编制说明及附件。
3、存量资金管理。年末结余结转资金0元。
4、资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，定期组织开展资产清查工作。
5、“三公”经费管理。本年度 “三公”经费支出0元，其中车辆运行费用0元，招待费0元，本年会议费支出0元，本年度培训费0元。新增机构，上年无数据。
6、内部管理制度建设。2015年按照《昆明市呈贡区住房和城乡建设局内控规范工作领导小组的通知》（呈建通〔2015〕61号）成立内控规范工作领导小组；2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》文件 ；2019年印发了《关于呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定等制度的通知》（呈建党组通〔2019〕16号）；各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。
7、项目绩效目标
（1）2022年度呈贡区城市排水管网疏通清淤维护。为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，2022年初财政预算安排300万元对辖区市政雨、污水管网进行清掏维护。2022年度的呈贡区城市排水管网疏通清淤维护工作正在实施中，于5月1日入场施工，计划于12月完成。截止12月31日，泵站及管网清淤共计721.79立方。完成所管辖7座泵站的集水池清淤工作，经统计共清除淤泥528.63立方。完成市政雨、污水管网清除淤泥193.16立方，清淤102.387公里，其中清淤污水管道51.426公里，清淤雨水管道50.961公里。更换井圈井盖0套，更换雨水箅子6套。工程主要措施包括清挖淤泥、检查井内淤泥装桶、吊运、淤泥装编织袋、淤泥人工装车、淤泥运输、淤泥弃置及井圈、井盖更换安装等。
（2）加强7座泵站运行监管，确保正常运行。区排水管理中心对斗南隧道排水泵站、乌龙隧道排水泵站、火车新南站配套排水泵站、牛屎沟源头污水提升泵站、沐春湖隧道排水泵站、呈运大道隧道排水泵站、梁王路隧道排水泵站7个排水泵站进行定期检查。除沐春湖隧道排水泵站配备4人值守，梁王路隧道排水泵站配备9人值守外，其余泵站均配备6人值守，各泵站正常运转，设备运行良好。同时采用服务外包的模式，托管泵站维保工作，加强城镇排水设施的运行维护，确保正常运行发挥效益。
（3）认真做好排水许可证的办理及批后监管工作。按照区编办规定的职能职责，区排水管理中心严格办事流程和许可审查，严肃办事纪律，同时为企业做好服务。截止2022年12月31日，核发排水咨询意见9件，排水审查意见28件（含接驳、验收、施工临排、其他临排），《城镇污水排入排水管网许可证》31套。另区排水管理中心认真履职、主动作为，开展排水许可批后监管工作。2022年开展呈贡区排水现场勘查水质监测21次（含入网排水检测10次、洗车业排水检测2次、餐饮排水检测2次、建筑施工排水检测5次、其他排水检测2次）；出动车辆及技术人员进行排水现场勘查40次。
（4）扎实开展城市网格化管理工作，做好城市排水设施的管理。城市网格化管理是城市管理现代化的基础性工作，对城市管理的问题发现、协调处置、监督考核、数据分析与沟通交流具有积极促进推动作用，为昆明市巩固全国文明城市、卫生城市工作提供强有力的支撑。2022年截止12月31日，区排水管理中心共完成网格化案件处置2979件，共完成12345市长热线办理46件；完成“街道吹哨，部门报道”类案件2件。办结率达100%。
（5）开展辖区范围内的管网普查和管道检测工作。根据昆明市住房和城乡建设局关于印发《昆明市住房和城乡建设局开展排水管网排查暨雨污分流工作方案》的通知（昆建通〔2021〕131号）文件要求，和区政府2021年4月7日的批复《昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的批复》（呈政复〔2021〕44号），同意区住建局开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，并统筹安排财政预算资金1457万元。
管网普查工作目前已完成，该项工作于4月12日在云南省投资审批中介超市抽取招标代理服务单位，4月23日发布政府采购意向，6月17日发布采购公告，7月8日在昆明市公共资源交易中心通过公开招投标选定服务单位，于2021年7月19日入场实施。截止2021年9月30日，呈贡全区管网普查工作已完成，本次共计普查全区134条市政道路配套排水管网846.223公里（雨水管网460.867公里、污水管网385.356公里），110个小区配套排水管网630.54公里（雨水管网346.875公里、污水管网283.665公里），普查覆盖范围130.57平方公里，占建成区比例100%。上述所有普查数据及成果资料已于11月12日提交至昆明市排水公司，目前正在配合进行数据整理入库和查缺补漏工作，形成昆明主城区排水管网“一张图”。此外，我局按照《昆明市主城区排水管网排查工作方案》的指导，进一步对全区96条主要市政道路配套排水管网开展健康度检测工作，共排查雨污水管网625.52公里，摸清排水管网的功能状况、错接混接情况。
（6）开展呈贡区老城片区雨污分流改造工作。根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕32号）的要求。为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象。由区住房和城乡建设局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集利用和集中管理排放，降低雨水量对污水处理厂的冲击，并进一步改善入滇河道水质。本次呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，服务范围北至小王家营立交桥，南至呈祥街，东至昆磨高速东侧玉兰苑小区及职业中学，西至环湖东路，主要包括兴呈路、龙城街、环城南路、环城东路、沿河路、职业中学、玉兰苑等老城片区市政排水管网。项目于2021年开始实施，总投资估算为 2568.43 万元。于2021年8月16日取得区政府前期工作经费的批复，11月3日取得可研批复，12月14日取得初设批复，于2022年1月13日公开招标选取施工单位，4月1日下发开工令进场实施。目前已完工，完成建设管段总长4432.41米、其中污水管长3680.41米，雨水管长360米，雨水箱涵长392米。于10月31日召开呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程初步验收会，于2023年3月28日完成竣工验收工作。
（三）部门整体支出情况分析：我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费。项目支出主要包括区城市排水管网疏通清淤维护、7座泵站运行监管、辖区范围内的管网普查和管道检测、窨井盖提质提升安全治理、城市网格化管理工作以及呈贡区老城片区雨污分流改造等工作，主要是人员及办公经费，以及委托第三方的技术服务费等。项目资金是专项资金，都是按工作进度、资金管理程序列支人员工资及管理费用，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。
项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。
通过开展市政雨、污水管网年度清淤维护工作及维护管养辖区内7个排水泵站的正常运行，有效收集城市生活污水进行处理，确保城市安全渡汛，保障群众出行安全，避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，加强城市排水许可的统筹管理，提升人居环境，保障了群众出行安全。通过对老城片区排水管网雨污分流综合整治工作，为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象，稳步提升滇池水质。通过窨井盖提质提升改造，实现了路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，掌握2022年度区排水管理中心财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
（二）绩效评价过程
1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。
2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。
3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析：预算控制情况：昆明市呈贡区排水管理中心2022年年初收入、支出预算数为3568.46万元，上年度年初收入、支出预算数为971.57万元，对比上年增加了2596.90万元，增长了267.29%。原因是2022年新增老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、新增排水管网地理信息普查经费、新增窨井安全治理及窨井盖体质工作经费、新增高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费增加等原因。
预算执行率100%。成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。
2、效率性分析：2022年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。
3、效益性分析：2022年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，完成辖区内主要包括区城市排水管网疏通清淤维护、7座泵站运行监管、辖区范围内的管网普查和管道检测、井盖提质提升安全治理、城市网格化管理工作以及呈贡区老城片区雨污分流改造等工作，有效收集城市生活污水进行处理，确保城市安全渡汛，保障群众出行安全，避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象，稳步提升滇池水质，取得了预期的社会效益，我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。
经过对呈贡区呈贡排水管理中心2022年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，我中心较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，为确保全区排水管理运行工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。
该项目综合得分为96分，评定等级为优。
四、存在的问题 无
五、有关建议 无
六、其他需要说明的问题 无
项目支出绩效评价报告--呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费
项目支出绩效评价报告--呈贡区排水设施运行管理经费项目（含高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费）
