根据《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2022年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，以及《昆明市呈贡区财政局关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求，我单位对2022年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：一是贯彻执行国家、省、市有关防震减灾法律法规和方针、政策。依照《中华人民共和国防震减灾法》等相关法律法规的方案，对全区防震减灾工作进行管理、监督、检查。二是负责拟订全区防震减灾发展规划和计划，并组织实施。三是负责全区防震减灾行政执法工作。推进依法行政，组织法治宣传教育。负责宣传与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策。组织开展防震减灾科普知识、防震避险和自救互救知识宣传教育培训工作。四是负责制定和组织实施全区震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作和宏观异常的调查核实、上报。会同有关单位开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的监测、防范、研究工作。会同有关单位依法保护地震监测设施和地震观测环境。配合省地震局、市防震减灾局推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目工作。五是负责拟订《昆明市呈贡区地震应急预案》。配合开展全区地震灾害应急救援工作。配合推进全区地震应急救援志愿者队伍建设、管理。配合推动全区应急避难场所规划、建设及管理。负责地震应急基础数据库建设与数据更新工作。配合开展地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。配合开展地震舆情应急处置工作。会同有关单位开展全区地震应急准备工作检查。承担区抗震救灾指挥部防震办公室日常工作。六是负责全区区域性地震安全性评价工作。负责全区建设工程抗震设防要求监督检查工作。参与地震灾区恢复重建工作。七是完成上级交办的其他任务。

区防震减灾局为副科级事业单位，编制3人，2022年新招录人员1人，年末在职人数3人，退休0人。公车改革后实有车辆1辆。

1、2022年部门决算收支完成情况。

年初预算安排情况：2022年财政年初预算收入支出数64.15万元，上年财政预算数收入支出数是22.54万元，较上年增加41.61万元，增幅184.61%。主要原因是2021年度年初预算时无在职人员，2022年年初预算在职人员为3人，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

年度执行中调整情况：年末调整预算数38.69万元，较年初预算调减25.46万元，减幅39.69%，调增原因主要是： 地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。

本年度我单位财政拨款收入支出数38.69万元，其中：基本支出34.13万元，占总支出88.21%；项目支出4.56万元，占总支出11.79%。

基本支出34.13万元，其中人员经费支出为30.74万元，占基本支出90.07 %；公用经费支出3.39万元，占基本支出9.93%。

2、收入支出与预算对比分析。

2022年总收入38.69万元，2021年总收入48.11万元，比2021年减少9.42万元，减幅19.58%。主要原因是：地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。

各项支出构成明细如下：

1、灾害防治及应急管理等支出31.37万元，主要用于防震减灾管理方面经费支出以及聘请第三方开展区域性地震安全评价工作经费；

2、卫生健康支出1.49万元，主要用于职工医疗保险等费用的支出；

3、教育支出0万元，主要用于职工教育培训的支出；

4、社会保障和就业支出2.70万元，主要用于职工社会保险缴纳的支出；

5、住房保障支出3.13万元；只要用于职工住房保障的支出；

年末结转和结余情况。年末结转资金0元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、部门绩效考核个性指标：完成2022年市政府下达我区防震减灾专项工作；科普示范学校创建；地震应急避难场所完善与管理；地震安全示范小区创建；宏观联络员培训、管理，有力推进我区防震减灾工作等。

2、预、决算公开情况。4月1日公开2021年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评；1月30日收到2022年部门预算批复文件，2月6日收到2022年部门预算批复文件，5月10日按照要求公开2022年部门预算；10月15日公开2021年度部门决算编制说明及附件。

3、存量资金管理。上年结转资金0元，年末存量结转资金0元。

4、资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作。

5、“三公”经费管理：2022年我单位公务用车年末保有量1辆，本年度 “三公”经费支出1.25元，其中公务用车运行维护费1.25元，公务接待费0元。上年度 “三公”经费支出1.42万元。较上年度减少的原因：公务用车运行维护费2022年度比2021年度减少0.17万元，公务用车运行维护费减少是因为我单位厉行节约，减少公务用车出行。会议费支出0元，业务接待0，培训费支出0元，与上年持平。

6、内部管理制度建设。2015年关于成立《昆明市呈贡区住房和城乡建设局内控规范工作领导小组的通知》呈建通〔2015〕61号；2015年关于成立《呈贡区住房和城乡建设局工程项目管理领导小组的通知》呈建通〔2015〕12号；2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》，2016年出台昆明市呈贡区公务用车制度改革领导小组关于应发《呈贡区关于调整区级机关部分城市间交通费报销标准的通知》呈车改通〔2016〕1号；2019年印发《关于呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定等制度的通知》呈建党组通〔2019〕16号；各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

（三）项目绩效目标

1、着力提升地震监测预报预警能力。牢固树立“震情第一”的观念，制定震情跟踪方案，强化震情跟踪工作。加强地震宏观骨干观测网点运行维护、管理工作。协调配合做好云南省地震烈度速报和预警工程项目。

2、切实加强地震灾害风险预防。开展呈贡区建设工程地震安全监管检查。开展第五代区划图落实情况检查。提升震害防御公共服务能力。

3、全面提升地震应急救援保障能力。修订完善地震应急预案；强化地震应急准备工作；加强地震应急救援志愿者队伍的建设和管理；推进地震应急避难场所管理。

4、扎实开展防震减灾宣传教育和舆情引导。以防震减灾“七进”活动为平台，全面提升全民防震减灾知识普及率。利用各种形势和手段，深入开展防震减灾法律法规学习宣传活动。

（四）部门整体支出情况分析

我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常行政机关运行经费，基本支出比上年稍有增加，项目支出比上年减少，项目资金使用都是按时间进度序时列支，达到预期目标。

项目实施情况分析：

资金支付严格执行报批程序，项目资金拔付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，坚持人民至上、生命至上，全力做好呈贡区防震减灾各项工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2022年度区防震减灾局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

预算控制情况：2022年财政年初预算收入支出数64.15万元，上年初预算数收入支出数是22.54万元，较上年增加41.61万元，增幅184.61%。主要原因是2021年度年初预算时无在职人员，2022年年初预算在职人员为3人，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

年度执行中调整情况：年末调整预算数38.69万元，较年初预算调减25.46万元，调减比例39.69%，主要原因是：地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。

2、效率性分析

2022年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。

3、效益性分析

（1）项目绩效目标完成情况

通过该项目的实施，不断加强防震减灾工作，进一步提高全区广大群众的防震减灾意识，增强地震应急避险能力，最大限度减轻地震灾害发生的人员和财产经济损失。一是完成“呈贡区三台山测震台站”的建设，正常投入使用，加强日常管理，全年保障台站正常运转，为市局提供连续完整的地震观测数据。二是完成2022年昆明地震预警终端呈贡区2所省级防震减灾科普示范学校昆明市呈贡区实验学校、云南师范大学附属七彩云南小学专用终端安装；完成辖区15所学校作国地震预警终端部署备选学校统计上报。三是建立呈贡区地震信息网络运行管理制度，做好地震信息网络运维管理，辖区2条数据专线：三台山测震台至区住建局10M，中国移动通信集团呈贡分公司为10M服务单位；区住建局至市防震减灾局2M区内数字电路专线，电信公司为服务单位，全年2条专线网络连通率≥99.5%。四是组织全区地震宏观联络员参与省局《开展震后应急处置信息需求调查》。完成2022年度呈贡区地震易发区房屋设施抗震设防信息采集更新工作，累计新采集加固（新建）工程单286个，其中审核上报加固工程单10个、新建工程单276个。

（2）整体支出绩效目标实现情况

认真贯彻落实省地震局、市防震减灾局和区委区政府各项决策部署，以高度的政治责任感和使命感抓好落实。全力做好地震应急准备各项工作。夯实基础，监测预报工作成效显著，扎实做好地震灾害风险防范工作，努力提高防震减灾公共服务水平，做细做实服务保障工作。

加强群测群防工作,切实提高城乡建筑物抗震能力,大力推进地震应急救援能力建设；进一步健全完善政策保障措施,加强防震减灾知识宣传教育；完成呈贡区三台山测震台建设工作。

该项目综合得分97.5分，评定等级为优。

三、存在的问题

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告--防震减灾专项经费