监督索引号53011403200301000

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。

（3）负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

（4）负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。

（5）研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。

（6）会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拨培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。

（7）依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。

（8）认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。

（9）依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。

（10）负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。

（11）统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）工业经济运行方面。积极应对经济深度转型调整带来的各种困难挑战，工业转型升级取得明显进展，全区工业经济总体呈现企稳回升的发展态势。2022年1-9月，全区规模以上工业增加值增速-0.4%，其中，实际管辖区规模以上工业增加值增长-11.5%，距离市级下达呈贡区规模以上工业增加值增长8.5%的目标任务仍有差距。规模以上制造业完成增加值增速0.2%，规模以下工业增加值增速-3.6%，其中：规模以上制造业完成增加值增速从年初下滑21.2个百分点，收窄到增长0.2个百分点。

（2）工业和信息化投资方面。一是制定《呈贡区关于促进工业投资三年倍增的实施方案（2022—2024年）》（呈办通〔2022〕37号），为推动工业高质量发展，促进工业有效投资持续增长，推动全区工业高质量发展提供坚定的制度保障；二是加强投资项目跟踪服务，实施投资项目挖潜增效行动，做好项目立项、入库，定期完成项目梳理跟踪报表，2022年1-9月在库42个项目，共计完成投资19.9634亿元，较同期增长134.28%，增速在全市排名第一；三是配合信息产业园区做好产业项目推进工作，大力推动产业招商，持续做好项目的服务跟进工作，新一代云计算和大数据产业基地、昆明数码港国际软件园、云大启迪科技园、云南云上云5G大数据园区、等一批信息化项目开工建设。

（3）争取上级资金支持。贯彻落实2022年省、市、区三级政府出台的各项工业经济稳增长政策，制定工业经济稳增长工作方案，截止10月兑现区级稳增长资金3002.27万元，争取上级资金1736万元。成立服务云南白药专班，兑现“一企一策”资金2891.27万元。

（4）民营经济高质量发展。一是贯彻省、市、区促进民营经济高质量发展政策，制定《呈贡区促进中小企业市场主体倍增培育计划》和《呈贡区2022年促进中小企业市场主体倍增培育计划》，以增加企业户数为目标，着力培育优质企业，不断提高企业创新能力、强化服务体系，切实提升企业人才质量，为民营经济高质量发展保驾护航；二是主动服务走访企业，深入了解企业生产经营情况及存在的困难问题，帮助企业解决资金、人才、能源保障等方面的困难问题，截止2022年10月，共走访服务企业200余次，组织召开工业企业座谈会两次，推荐40户企业参加省、市25个项目申报。推荐一户企业申报2022年国家级小微企业创业创新示范基地，有6户企业获省级项目评审；三是继续做好清理拖欠民营企业中小企业账款和中小企业上市培育工作。持续深入推进中小微企业纾困工作，为呈贡区中小企业争取省级纾困专项资金800万元，用于补助辖区内的困难行业190户中小微企业；四是组织呈贡区企业经营管理人才队伍开展活动，推荐“兴滇英才支持计划”创业人才进行专项申报；五是指导督促呈贡区中小企业服务中心开展好全区中小企业服务管理工作，组织“中小企业服务月系列活动”，结合区委组织部要求，安排开展《呈贡区优质小微企业“新呈之星”TOP22“兴呈之星”TOP11评选培养活动》；六是牵头开展2022年涉农居民首次创业企业一次性创业扶持工作。

（5）招商引资工作。会同区委、区政府主要领导、分管领导赴北京、上海、杭州、广州等地开展招商引资，拜访企业20余家。会同信息产业园区管委会持续做好企业的服务跟进工作，拟签约闻泰智能终端生产、百度人工智能基础数据产业基地等四个重点项目，总投资约40亿元。大力推动产业招商，配合信息产业园区做好产业项目推进工作，1-9月外出招商4次，参加外出招商培训1次。

（6）优化营商环境。协调区供电局做好获得电力工作，在闻泰科技昆明智能制造产业园项目建设中，呈贡供电局党总支书记、总经理分别带队多次上门对接服务，成立了项目推进组，组织营销、基建和生产等部门积极配合，认真落实客户“一次都不跑”的服务机制，多次上门沟通，全面了解客户用电需求，根据需求提前制定合理的供电方案，为客户节约了大量时间。

（7）企业安全生产工作。全面推进城市安全示范、城市安全风险识别、安全风险隐患大整治、安全防范攻坚专项行动、安全生产、消防安全、食品安全等安全工作，截至目前共开展专项检查8次、定期督促检查70余次。落实中央、省、市区环保督察督导涉及我局的黄标车、报废车辆、工业固体检查工作，截止10月监管报废汽车拆解2190台、实地检查民用炸药库9次，在我局管理范围内无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工业企业科、大数据管理科、科技创新科。

所属单位0个，没有下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度收入合计69,799,613.27元。其中：财政拨款收入69,799,613.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少17,420,788.13元，下降19.97%。其中：财政拨款收入减少17,420,788.13元，下降19.97%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是由于市级转移支付项目智慧呈贡一期建设经费资金大幅度资金减少。同时大部分项目资金调减35%，省市项目经费也略有下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度支出合计69,810,393.27元。其中：基本支出4,282,936.97元，占总支出的6.14%；项目支出65,527,456.30元，占总支出的93.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17,609,228.13元，下降20.14%。其中：基本支出增加177,301.45元，增长4.32%；项目支出减少17,786,529.58元，下降21.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是由于市级转移支付项目智慧呈贡一期建设经费资金大幅度资金减少。同时大部分项目资金调减35%，省市项目经费也略有下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局机关正常运转的日常支出4,282,936.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,496,526.64元，占基本支出的81.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费786,410.33元，占基本支出的18.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,527,456.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、疫情防控储备物资经费支出645799元；

2、呈贡区数字经济培训经费支出88203元；

3、疫情防控专项资金支出6694626元；

4、斗南花卉小镇（斗南社区）弱电光缆专项经费支出245626.85元；

5、内部建设管理经费支出30990.95元；

6、2022年省级研发经费投入奖补资金5360000元；

7、“智慧呈贡一期”建设项目总集运营第三方服务机构招聘经费支出3654800元；

8、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理经费支出2392206元；

9、区基础网络租用、电子政务务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务经费支出4085280元；

10、采购新冠肺炎疫情防控物资经费支出780元；

11、2022年昆明市生物医药产业发展专项资金支出2000000元；

12、2022年昆明市信息产业发展类项目补助资金支出600000元；

13、2022年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金支出400000元；

14、昆明市工业和信息化固定资产投资补助资金支出50000元；

15、2022年昆明市一季度经济运行平稳开局工业经济奖补专项资金支出500000元；

16、智慧呈贡一期建设经费支出8724075.5元；

17、兑现云南白药企业发展扶持专项经费支出11371419元；

18、兑现数字经济企业奖励扶持专项资金支出500000元；

19、企业奖励扶持补助经费支出1110000元；

20、企业奖励扶持补助经费1519000元；

21、2022年数字经济发展扶持专项资金支出2340000元；

22、省级中小微企业纾困发展以奖代补资金支出700000元；

23、2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出8000000元；

24、2021年省级中小企业发展专项资金支出4000000元；

25、科技创新补助资金24650元；

26、科技创新补助资金200000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出65,970,393.27元，占本年支出合计的94.50%。与上年相比增加2,090,771.87元，增长3.27%，主要原因是由于上级拨付企业扶持资金大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工教育培训支出；

6.科学技术（类）支出26,460,912.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.11%。主要用于机关行政运行支出、其他科学技术管理事务支出、其他技术研究与开发支出、其他科学技术支出等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出661,396.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出116,892.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 5.城乡社区（类）支出8,724,075.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于智慧呈贡一期建设经费的支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类29,765,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.12%。主要用于无线电监管理经费、工业和信息产业支持、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出等支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出237,247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于缴纳职工住房公积金、购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,420元，支出决算为14,359.55元，完成年初预算的50.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,359.55元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28420元，支出决算为14,359.55元，完成年初预算的50.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,359.55元，完成年初预算的56.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，公车运行经费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,709.34元，下降37.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,709.34元，下降37.75%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务出行次数减少，公车运行经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年未安排因公出国行程，未发生经费。

2.购置车辆0辆。2022年未购置车辆。公务用车运行维护支出14359.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年机关运行经费支出786,410.33元，增加169,064.32元，增长27.39%,主要原因辅助性岗位人员工资及社保、公积金、福利费等增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局资产总额42998264.54元，其中，流动资产41485929.09元，固定资产1512335.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5319300.52元，其中固定资产增加839175.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局政府采购支出总额9,629,006.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,629,006.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011403200301111

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局部门决算报表20231107085011783