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昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队隶属昆明市呈贡区城市管理局，实施城市综合管理的政策性文件是根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室文件《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于印发昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局所属事业单位机构编制方案的通知》(呈编办通〔2016〕7号)要求：开展城市综合管理工作，包括贯彻执行国务院、省、市、区政府有关开展相对集中行政处罚工作的规定；负责对违反城市市容和环境卫生管理情况进行检查和监督管理；负责对违反城市规划管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责强制拆除不符合城市容貌标准违法建筑物或者设施（包括对未取得建设工程规划许可证或村建设规划许可证的违法建设行为）及各类违法建（构）筑物；负责对超期临时建（构）筑物和建设工程规划核查后出现的种类违法建设行为进行查处；负责对违反城市绿化管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责对违反市政管理方面法律法规损坏城市道路和其他市政基础设施的行为进行纠正和处罚；负责对违反公安交通管理方面法律法规侵占城市道路行为进行纠正和处罚；负责对违反相关法律法规的流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营行为进行纠正和处罚；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室，负责单位日常运转工作。

（三）重点工作概述

1.加强市容市貌整治。一是加强对辖区内占道经营情况进行全面摸底，采取日常管理、集中整治、错时执法等方式遏制占道经营现象，同时配合街道在条件允许的区域开展引摊入市工作。二是督促各街道执法中队加大对门前三包、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%。三是加强非机动车辆乱停乱放整治，通过对违规当事人采取口头劝导教育，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序。

2.不折不扣做好城市管护工作。加强市容市貌综合整治，持续管控渣土运输，强化大气污染防治，做好违建、环境卫生整治，做好渣土运输审批、绿色图章审批及规范建设工程规划批后管理。做好法制审核和普法工作。

3.持续做好滇池星城小区（B区）不动产历史遗留问题。对初步摸排涉及近三千户的违建建筑进行造价，对违建部分按工程总造价的10%进行处罚，严格管控新增违法建筑，查处拒不整改的违建行为。

4.继续优化营商环境，推动“放管服”纵向发展。积极探索街边经济发展，对临时性占道经营活动进行规范管理，将精细化管理落实到每一个区域、每一条街巷、每一个时段、每一事项，努力实现城市管理有序、市容环境干净整洁、市民生活方便快捷、城市消费更加活跃、市井气息更加浓厚的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

公务用车车辆编制0辆，实有0辆。执法大队实有执法执勤车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1721.24万元，其中：一般公共预算1721.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入00万元，其他收入0万元。

与上年对比减少355.26万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1721.24万元，其中:本年收入1721.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1721.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少355.26万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1721.24万元。财政拨款安排支出 1721.24万元，其中：基本支出1721.24万元，与上年对比减少60.32万元，主要原因分析：基本支出预算定额标准调整；项目支出0万元，与上年对比减少294.94万元，主要原因分析：预算控制数大幅减少，对各个项目的预算资金进行了压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出2.52万元；

2. “2080501”主要反映行政退休人员生活补助，预算支出18.06万元；

3. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出173.38万元；

4. “2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出101.45万元；

5. “2101103”主要反映公务员医疗补助，预算支出58.45万元；

6. “2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，预算支出4.34万元；

7. “2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出1226.04万元；

8. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出125.91万元；

9. “2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴，预算支出11.09万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。区城市管理综合行政执法大队没有因公出国境工作事宜 ，无因公出国境费用产生。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。区城管执法大队主要工作职责为相关城市管理执法执勤，没有公务接待工作，不产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。区城管执法大队没有公务用车编制及车辆，无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

区城管执法大队没有重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因区城管执法大队为事业单位，2023年机关运行经费为0，较2022年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队资产总额164.46万元，其中，流动资产8.32万元，固定资产156.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.81万元，其中固定资产减少28.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400133300100111