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附件1

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区国有资产管理局对区属国有及国有控股企业的国有资产及行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作实施监管，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。负责拟定区属国有及国有控股企业、行政事业单位国有资产、国有资源的管理办法并组织实施；与有关部门研究提出资源性国有资产管理的办法措施，实现资源性资产向资本转变；依法对全区国有资产管理进行指导和监督；监督区属国有及国有控股企业国有资产保值增值或不流失的责任，按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对区属国有及国有控股企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，制定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组，推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；按照中央、省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构调整；指导区属国有及国有控股企业做好重大项目建设工作。负责通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于设立昆明市呈贡区国有资产监督管理局的通知》（呈编办通〔2017〕5号）文件精神，我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是全面推进财政国资工作；二是推动国有经济布局和结构调整；三是推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设；四是依法对全区国有资产管理进行指导和监督；五是负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组；六是督促指导国有公司党建和群团组织工作；七是强素质树形象，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,359.26万元，其中：一般公共预算2,198.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算161.08万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少604.79万元，主要原因是全区财力紧张，压缩相关经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,359.26万元，其中:本年收入2,355.36万元，上年结转收入3.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,198.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款157.18万元。

与上年对比减少604.79万元，主要原因是全区财力紧张，压缩相关经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,359.26万元。财政拨款安排支出 2,359.26万元，其中：基本支出148.18万元，与上年对比减少30.67万元，主要原因是人员减少；项目支出2,050万元，与上年对比减少735.2万元，主要原因是全区财力紧张，压缩相关经费支出。国有资本经营预算支出161.08万元，与上年对比增加161.08万元，主要原因是相关经费今年列在国有资本经营预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2,157.89万元（基本支出107.89万元，项目支出2,050万元）。其中：2010608财政委托业务支出50万元，主要用于委托评审机构对国有企业进行审计等业务支出；2010650事业运行2,107.89万元，其中基本支出107.89万元主要用于国资部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，项目支出2,000万元，主要用于向区属国有企业注入资本金。

2.205教育支出0.21万元（基本支出0.21万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.21万元，主要用于国资部门的员工培训支出。

3.208社会保障和就业支出14.45万元（基本支出14.45万元，项目支出0万元）。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。

4.210卫生健康支出13.59万元（基本支出13.59万元，项目支出0万元）。其中：2101102事业单位医疗8.45万元，2101103公务员医疗补助4.48万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于缴纳相关基本医疗保险。

5.221住房保障支出12.04万元（基本支出12.04万元，项目支出0万元）。其中：2210201住房公积金11.37万元，主要用于缴纳住房公积金；2210203购房补贴0.67万元，主要用于缴纳住房补贴。

6.223国有资本经营预算支出126.08万元（基本支出0万元，项目支出126.08万元）。其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出61.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出； 2239999其他国有资本经营预算支出65万元，主要用于注入区城投集团注册资本金经费。

7.230转移性支出35万元（基本支出0万元，项目支出35万元），其中：2300803国有资本经营预算调出资金35万元，主要用于区属国有企业国有资本经营预算调出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

呈贡区国有资产监督管理局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

呈贡区国有资产监督管理局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

呈贡区国有资产监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算金额是57.18万元，主要用于辖区内国有企业退休人员社会化管理相关费用支出。

财政委托业务支出预算金额是50万元，主要用于委托第三方机构开展国有企业审计、专项检查工作所需经费。

注入区城投集团注册资本金经费预算金额是65万元，主要用于向区城投集团注入注册资本金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2022年机关运行经费安排8.2万元，与上年对比减少1.1万元，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区国有资产监督管理局资产总额231.95万元，其中，流动资产231.95万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件2：2023年部门预算公开表（国资局）20230321082137387

附件3：重点领域财政项目文本公开（区国资局2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（区国资局注入区城投集团注册资本金经费）