昆明市呈贡区商务和投资促进局机关2023年度预算公开
监督索引号53011403200200100000
附件1
昆明市呈贡区商务和投资促进局机关
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区商务和投资促进局机关
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。
2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。
3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。
4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。
5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。
6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。
7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。
8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。
9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区商务和投资促进局为政府工作部门，正科级，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.社会消费品零售总额增速10%。呈贡行政区社会消费品零售总额完成192亿元，增速7.4%。2022年1-12月全区完成限额以上社会消费品零售总额151亿元，同比增速11.4%。实际管辖区限额以上社会消费品零售总额增速为27.2%。
2.外贸进出口总额增速10%。2022年呈贡区1-12月份外贸进出口完成58054万元。
3.保有税收亿元、千万元楼宇1幢。我局积极与市级、企业对接，税收亿元楼宇推荐昆明中铁总部大厦，目前市级已考核考核为优秀，认定中铁大厦为亿元楼宇，已完成任务目标。
4.新增总部企业1户（超额完成）。成功推荐认定中海油云南销售有限公司、云桂铁路云南有限责任公司为新增总部企业，超额完成任务。
5.牵头做好全区产业招商工作。2022年1-12月，呈贡区引进市外到位资金157.34亿元，完成全年142.78亿元目标任务的110.20%；呈贡区产业项目到位资金占总到位资金的41.06%，完成占比36%的目标任务。其中，工业（信息化）项目到位资金占产业项目到位资金的25.09%，完成占比10%的目标任务。呈贡区实际利用外资5520.75万美元，完成全年4981万美元目标任务的110.84%。完成新引进重大产业项目12个，其中总投资10亿元以上项目3个，完成全年引进重大产业项目11个目标任务的109.09%。新引进世界（中国、民营）500强4户，完成目标任务的200%。呈贡区新签约招商引资协议16个。呈贡区“一把手”共带队外出招商12次，完成市级要求县区党政主要领导每年赴省外招商6次的基本目标。
6.力争承担的市对区考核指标一类地区排前3名或者重点职能工作争先进位、创新创优得到市级及以上领导肯定性批示。2022年1-12月社会消费品零售总额完成192.01亿元，同比增速7.4%，在主城五区中排名第一。1-12月限额以上社会消费品零售额呈贡区完成增速27.2%，排名全市第一名。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员18人，其中：离休1人，退休 17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4219.65万元，其中：一般公共预算3931.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转288万元。
与上年对比减少4222.59万元，减少的主要原因：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4219.65万元，其中:本年收入3931.65万元，上年结转收入288万元。本年收入中，一般公共预算财政拨3931.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,基本支出较上年增加20.86万元，增加的原因是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。项目支出较上年减少4243.45万元，减少的主要原因是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合，最终以扶持兑现资金实际支出核算，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4219.65万元。财政拨款安排支出4219.65万元，其中，基本支出431.65万元，与上年对比较上年增加20.86万元，增加的原因是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整；项目支出3788万元，与上年对比减少4243.45万元，减少的主要原因是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合，最终以扶持兑现资金实际支出核算，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列“2011301行政运行”基本支出272.88万元，主要用于区商投局开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出；“2011307国内贸易管理”支出70.50万元，主要用于开展商贸服务管理工作支出；“2011308招商引资”支出3422.69万元，主要用于开展招商引资企业产业扶持、对企业扶持考核专项工作、招商引资工作;“2011399其他商贸事务”支出6.81万元，主要用于采购日常办公所需台式电脑、笔记本电脑等办公设备以及开展机关党员教育活动工作;“2050803培训支出”0.33万元，主要用于单位开展培训直接发生的各项费用支出；“2080501行政单位离退休”支出47.82万元，主要用于离退休人员“同城待遇补助”及“生活补助”、退休人员公用经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出23.87万元，主要用于职工缴纳养老保险费用；“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”29.69万元，主要用于退休职工缴纳职业年金费用；“2080801 死亡抚恤”3.27万元，主要用于发放遗属生活困难补助；“2101101行政单位医疗”支出13.28万元，主要用于行政职工缴纳医疗保险费用；“2101103公务员医疗补助”支出18.76万元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.60万元，主要用于事业职工缴纳医疗保险费用；“2210201住房公积金”支出19.95万元，主要用于职工缴纳公积金费用。“2210203购房补贴”0.19万元，主要用于发放职工住房补贴。“2160299其他商业流通事务支出”100万元，主要用于“2021年月度入库及2021年年度拟新入库扶持奖励”及“2022年云南省网络销售竞赛支持资金”扶持；“2160699其他涉外发展服务支出”120万元，主要用于“2022年中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目”及“2021年中央服务贸易专项资金”扶持；“2169999其他商业服务业等支出”68万元，主要用于“2022年稳增长电子商务奖补资金”扶持。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金65.71万元。其中：政府采购货物预算5.71万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区商务和投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.84万元，较上年减少0.7万元，下降7.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年公务接待费预算为6.3万元，较上年减少0.7万元，下降10%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。
减少的原因主要是: 严格按照八项规定及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，在上年预算基础上有所调减，提高财政资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
招商引资经费：根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《呈贡区招商引资项目全程服务实施办法》等文件及实际工作需要进行预算。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献,确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。根据呈贡区招商需要，向中介机构对呈贡区产业招商方向、发展策略及保障措施等进行咨询；委托中介做好呈贡区市场调研、宏观及发展环境分析、相关产业梳理、相关载体梳理、案例研究、重点项目包装等相关工作。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；制作招商引资宣传册、项目册等外宣材料；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。
对企业扶持考核专项经费：为持续促进呈贡区经济平稳健康发展，参照昆明市呈贡区人民政府关于印发《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《昆明市商务局关于征求昆明市加快总部、楼宇经济发展支持政策（征求意见稿）》《阶段性推进商贸领域高质量发展支持政策（征求意见稿）》相关要求，计划：持续培育夜间经济示范街区；奖补符合在呈贡区注册成立花卉企业总部（研发、运营、结算、溯源、应用等）且经市级认定，在呈贡区购买自持自用办公用房的企业；奖补符合支持在库大型商业综合体、商圈商街、品牌企业开展形式多样的促消费活动的企业；给予呈贡区在库大型商业综合体商管公司和市场运营主体防疫资金补贴；给予在库大型商业综合体、市场运营主体对中小微企业租户减免租金的扶持资金；扶持总部楼宇企业；培育昆明首店企业；引进在呈贡举办的会展项目；鼓励发展商贸业企业（含个体工商户）；鼓励商圈、楼宇新招租呈贡区注册批发、零售、住宿、餐饮企业（纳税在呈贡）；鼓励在呈贡设立直播电商服务机构（基地）；扶持外贸企业发展壮大；鼓励企业积极探索对外经贸新业务。
商贸服务管理发展经费：按照区委、区政府在工作要点中明确的目标任务及《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区“十四五”商贸业高质量发展规划的通知》相关要求，开展社会消费品零售总额、批发业、零售业销售额相关工作、推广电子商务工作、完善成品油市场监督管理工作、开展外贸进出口管理等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年机关运行经费安排33.28万元，与上年对比减少62.15万元，减少的主要原因是由于今年辅助性岗位人员工资及社保费、公积金经济科目有所调整，均按照定额标准进行预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区商务和投资促进局资产总额370.38万元，其中，流动资产341.72万元，固定资产28.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加284.50万元，其中固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011403200200100111
附件2：2023年部门预算公开表（昆明市呈贡区商务和投资促进局机关）
附件3：重点领域财政项目文本公开（对企业扶持考核专项经费）
