昆明市呈贡区政务服务中心2023年预算公开
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昆明市呈贡区政务服务中心2023年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区政务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区政务服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区政务服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责政务服务大厅线上线下日常运行维护，安保维稳、应急处理相关工作。负责窗口建设管理、窗口工作人员的日常管理、培训、考核。负责全区政务服务、审批服务等优化举措的具体实施。
2.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年度重点工作包括:强化公共资源交易服务监管。建立健全招投标协同监管机制，按照公开、公平、公正的原则，推进全区工程建设领域各类公共资源采购活动依法、合规实施，坚决杜绝违规线下采购现象。继续做好投资审批中介超市运行管理工作，营造公开、公平的中介服务市场环境。持续推进“双随机、一公开”和招标投标领域专项整治工作，强化源头治理，构建长效机制、营造良好市场秩序。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入162.52万元，其中：一般公共预算162.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少5.92万元，下降3.51%，主要原因为大力压缩项目支出综合服务经费，金额从上年8万元压缩至1万元，压缩了7万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入162.52万元，其中:本年收入162.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少5.92万元，下降3.51%，主要原因为大力压缩项目支出综合服务经费，金额从上年8万元压缩至1万元，压缩了7万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出162.52万元。财政拨款安排支出162.52万元，其中：基本支出161.52万元，与上年对比增加1.08万元，上升0.67%，主要原因为养老保险、医疗保险等社保费定额标准提高，项目支出1万元，与上年对比减少7万元，下降87.5%，主要原因大力压缩项目支出综合服务经费，金额从上年8万元压缩至1万元，压缩了7万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010350 事业运行支出117.68万元，主要反映事业人员工资、津补贴、公用经费等支出。
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1万元，主要反映为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，为综合项目经费1万元。
2050803 培训支出0.21万元，主要反映培训费用支出。
2080502 事业单位离退休支出2.1万元，主要反映事业单位退休人员生活补助、同城待遇支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.44万元，主要反映职工养老保险缴费支出。
2101102 事业单位医疗支出8.45万元，主要反映事业单位医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助支出5.12万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要反映行政及事业工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出。
2210201 住房公积金支出12.64万元，主要反映住房公积金缴费支出。
2210203 购房补贴支出0.17万元，主要反映购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区政务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区政务服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区政务服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区政务服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区政务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区政务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
综合项目经费预算绩效目标为保障政务服务中心涉及到的日常支出事项，如运行维护、办公用品等，进一步提升政务服务效能，同时，强化公共资源交易服务监管。建立健全招投标协同监管机制，按照公开、公平、公正的原则，推进全区工程建设领域各类公共资源采购活动依法、合规实施，坚决杜绝违规线下采购现象，营造良好市场秩序。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指呈贡区财政当年拨付费资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务中心2023年机关运行经费安排8.19万元，与上年对比增加0.12万元。上升1.49%，主要原因为一般公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区政务服务中心资产总额3.31万元，其中，流动资产3.31万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400143400100111
附件1：2023年部门预算公开表
