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附件1

昆明市呈贡区卫生健康局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。

3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

5.负责拟订并实施卫生健康服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生健康、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。

8.负责拟订全区卫生人才发展规划和科技发展规划，指导卫生人才队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

9.完善全区卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。

10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。

11.负责管理区级卫生健康直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。

14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。

15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。

16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、老龄健康办、人口监测和家庭发展科。

所属单位12个，分别是：

1.昆明市呈贡区卫生健康局

2.昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

3.昆明市呈贡区疾病预防控制中心

4.昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

5.昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

6.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

7.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

8.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

9.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

10.昆明市呈贡区看守所卫生所

11.度假区大渔街道社区卫生服务中心

12.昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。负责管理区级卫生和计划生育直属单位。负责全区疫情防控工作、牵头爱国卫生“7+1专项行动”工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位10个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制231人。在职实有243人，其中： 财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 161人，其中： 离休0人，退休 161人。

车辆编制15辆，实有车辆18辆。实有车辆超出在编车辆为3辆，分别为雨花、乌龙、洛龙三个街道社区卫生服务中心各1辆救护车，该三个中心为后成立的街道社区卫生服务中心，车编办未核定车辆编制，但因开展临床及公共卫生业务工作的需求，购置的救护车为特种专业技术用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12121.51万元，其中：一般公共预算9103.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3017.55万元。

与上年对比减少1577.20万元，同比减少11.51%，主要原因分析：2022年预算公开表中包含事业收入3454.60，而2023年预算公开表中不含事业收入；2023年因社区卫生服务中心自2022年启用零余额账户，未使用完的基本公卫、基药资金结转至2023年使用，上年结转数比上年增加2671.39万元；因压紧预算，2023年一般公共预算项目支出比上年减少1438.59万元；自2022年起社区卫生服务中心实行全额拨款，新增以前差额拨款人员的社保、人头公用经费，基本支出比上年增加644.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12121.51万元，其中:本年收入9103.96万元，上年结转收入3017.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9103.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1877.40万元，同比增长18.33%，主要原因分析：1.因项目经费压缩，2023年一般公共预算比上年减少1438.58万元；2.自2022年起社区卫生服务中心实行全额拨款，新增以前差额拨款人员的社保、人头公用经费，基本支出比上年增加644.59万元；3.因下属街道社区卫生服务中心自2022年才实行零余额账户结算，基本公共卫生服务补助资金实行预拨制，未兑现资金结余在零余额账户，一般公共预算结转资金比上年增加2671.39万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 12121.51万元。财政拨款安排支出 12121.51万元，其中：基本支出6640.63万元，与上年对比增加644.59万元，主要原因分析：2023年起街道社区卫生服务中心实行财政全额供养，且新成立龙城街道社区卫生服务中心纳入预算，基本支出比上年增加；项目支出5480.87万元，与上年对比增加1232.80万元，主要原因分析：因项目经费压缩，2023年一般公共预算比上年减少793.99万元；因下属街道社区卫生服务中心自2022年才实行零余额账户结算，基本公共卫生服务补助资金实行预拨制，未兑现资金结余在零余额账户，一般公共预算结转资金比上年增加2671.39万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205教育支出5.22万元（基本支出5.22万元，项目支出0万元），其中2050803培训支出5.22万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。

2.208社会保障和就业支出911.73万元（基本支出911.73万元，项目支出0万元）。其中2080501行政单位离退休56.76万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休343.42万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出465.62万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.60万元，主要用于机关退休人员职业年金清算缴费支出；2080801死亡抚恤6.33万元，主要用于退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费补助等。

3.210卫生健康支出10817.69万元（基本支出5336.82万元，项目支出5480.87万元）。其中21001卫生健康管理事务918.96万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院210万元，主要用于2022年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）项目；21003基层医疗卫生机构2252.06万元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费。21004公共卫生6121.63万元，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置、托管经费中的公共卫生等支出；21006中医药10.48万元，主要用于中医药事业发展经费支出；21007计划生育事务746.78万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21011行政事业单位医疗497.84万元，主要用于卫生行政及事业单位职工基本医疗保险、重特病、公务员医疗统筹等支出；21016老龄卫生健康事务34.58万元，主要用于老年会长补贴、托管经费中的老龄相关工作经费等支出；21099其他卫生健康支出25.36万元，主要用于无偿献血项目交通及营养补贴。

4.221住房保障支出386.87万元（基本支出386.87万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金379.59万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴7.27万元，主要用于发放职工的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.42万元，较上年增加5.08万元，增长24.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区卫生健康局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区卫生健康局部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区卫生健康局部门2023年公务用车购置及运行维护费为25.42万元，较上年增加5.08万元，增长24.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.42万元，较上年增加5.08万元，增长24.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

较上年增加5.08万元，增长24.98%，增长原因：因疫情处置需要，2022年末乌龙、吴家营街道社区卫生服务中心各新增购置一辆标准救护车，每辆车运行维护费25420元，所以公务用车运行维护费增加5.08万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市呈贡区卫生健康局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金5480.87万元。2023年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）基本公共卫生服务项目专项补助资金

项目资金安排：448.06万元。

绩效目标设置：全面推进各项基本公共卫生服务项目工作，完成市级下达的各项指标任务，全面开展家庭医生签约中关于基本公共卫生服务的各项内容，做到签约率、履约率达标，提高项目质量，提高群众对基本公共卫生服务相关政策的知晓率和满意度。

（二）新冠肺炎疫情防控经费项目

项目资金安排：1088万元。

绩效目标设置：做好突发公共卫生事件应急处置及疫情排查、追踪、常态化防控工作，落实疫情防控责任，做好疫情防控防护保障工作，落实疫情防控措施，避免疫情扩散、做好新冠疫苗接种，筑牢疫苗安全屏障，防止其爆发流行，维护社会稳定，保护人民群众生命财产安全。            

（三）呈贡区独生子女奖励补助经费项目

项目资金安排：167.20万元。

绩效目标设置：对应享受计划生育特殊家庭奖励与扶助政策的人员进行资格认定，并建立信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金（失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女教育奖学金、特别扶助对象医疗保险等），落实计划生育基本国策。

（四）经开区（马金铺片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）

项目资金安排：503.92万元。

绩效目标设置：主要目标是通过将高新区（马金铺）片区卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进高新区马金铺片区医疗卫生事业健康发展。2023年区级安排预算托管社会事务主要包含11项：1.基本公共卫生服务工作77.92万元；2.疾病预防控制工作125.64万元；3.基层医疗卫生工作35.27万元；4.中医药管理工作5.48万元；5.艾滋病防治工作6.20万元；6.无偿献血工作7.20万元；7.卫生计生执法监督工作39.43万元；8.妇幼保健工作42.04万元；9.爱国卫生工作2.06万元；10.计划生育工作149.14万元；11.老龄工作13.54万元。

（五）度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）

项目资金安排：160万元。

绩效目标设置：主要目标是通过将度假区（大渔片区）卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进度假区大渔片区医疗卫生事业健康发展。2023年区级安排预算托管社会事务主要包含5项：1.基本公共卫生区级配套24.80万元；2.基层医疗卫生工作18.69万元；3.计划生育工作79.49万元；4.老龄工作7.52万元；5.疾病预防控制工作29.50万元。

（六）艾滋病防治工作经费项目

项目资金安排：31.72万元。

绩效目标设置：做好全区艾滋病防治工作的组织协调、监督管理、制定工作方案，定期召开工作会议，组织专业技术人员对社区艾滋病综合防治工作开展督导，及时了解工作实施情况，落实检测监测、行为干预、母婴阻断、抗病毒治疗等各项工作任务。持续巩固提高艾滋病防治“三个 90%”和母婴传播率 2%以下工作成果，确保 2023 年度防治艾滋病工作各项目标任务全面完成。

（七）呈贡区人民医院新建项目经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：推进项目选址用地土地规划调整、土地指标报批、用地控规调整、征地拆迁、可研编制等项目前期相关工作；全力推进项目立项、土地、规划、环保等建设工程手续办理，达到地方政府专项债券资金申报条件和要求，申报专债资金支持。依据项目前期相关工作推进情况和资金申报情况实施开工建设。

（八）发展中医药事业工作补助经费

项目资金安排：5万元。

绩效目标设置：健全和完善以区中医医院为主要力量，社区卫生服务中心、社区卫生服务站、村卫生室为基础，以社会力量举办的中医医疗机构为补充，涵盖医疗、预防、保健、康复和健康教育等六位一体功能的中医药医疗卫生服务体系,申请基本公共卫生服务中医药服务项目考核经费3万元，中医药适宜技术培训费2万元，培训约130人，覆盖8个街道乡村医生和社区卫生服务中心中医药服务工作人员。

（九）世行贷款还本付息项目补助资金

项目资金安排：2.70万元。

绩效目标设置：世界银行贷款/英国政府赠款昆明市结核病控制项目，用于提升昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展，减少疾病发生，提升疾控工作能力，本项目资金2.7万元用于结核病项目还本付息，计划免疫项目还本付息，每个项目每年还款两次。

（十）执法办案补助经费

项目资金安排：5万元。

绩效目标设置：健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，我局始终以执法为民、护卫健康为中心坚持日常卫生监督和专项检查相结合，以查处卫生行业违法违规行为和大案要案为抓手，持之以恒地抓好医疗卫生、学校卫生、公共卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、涉及饮用水卫生等卫健监督执法工作，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，护卫人民健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局部门2023年机关运行经费安排333.46万元，与上年对比减少498.47万元，主要原因分析：辅助性岗位人员公用经费预算调整至其他工资福利支出，且办公费、专项办公室公用经费比上年减少标准等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局资产总额15525.75万元，其中，流动资产7637.17万元，固定资产2689.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4964.99万元，无形资产230.31万元，其他资产3.41万元。与上年相比，本年资产总额减少1429.75万元，其中固定资产增加124.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产120项，账面原值8.18万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100111

附件2：2023年呈贡区卫生健康局部门预算公开表（汇总级）20240105091706458