昆明市呈贡区供销合作社联合社2023年部门预算公开
监督索引号53011400147500000
昆明市呈贡区供销合作社联合社
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区供销合作社联合社
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定全区供销合作社发展战略和规划。
2.贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
3.协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。
4.开放办社,指导吸纳各类合作经济组织、个体私营经济。
5.对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。
6.负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。
7.负责直属单位的党群工作。
8.代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。
9.负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。
（二）机构设置情况
我单位昆明市呈贡区供销合作社联合社2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、审计财务科、经济发展科、人事教育科。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.完成市社下达的年度销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。
2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进。
3.围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作。
4.更好的管理社有资产，做好社有资产的保值增值。
5.做好基层党建工作。
6.协助其他单位做好呈贡区供销系统安全生产、疫情防控等工作。
二、预算单位基本情况
呈贡区供销社编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区供销合作社联合社。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入272.76万元，其中：一般公共预算财政拨款272.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了4.96万元，上升了1.85%，主要原因分析：2023年部门预算编制中建议调整内容，关于机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗统筹（包含生育保险）、公务员医疗统筹、重特病医疗统筹、事业保险、工伤保险的定额标准进行了相应的调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入272.76万元，其中:本年收入272.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.76万元（本级财力272.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了4.96万元，上升了1.85%，主要原因分析：2023年部门预算编制中建议调整内容，关于机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗统筹（包含生育保险）、公务员医疗统筹、重特病医疗统筹、事业保险、工伤保险的定额标准进行了相应的调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 272.76万元。财政拨款安排支出 272.76万元，其中，基本支出270.76万元，与上年对比增加了44.93万元，增加了19.90%，主要原因：一是2023年部门预算编制中建议调整内容，关于机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗统筹（包含生育保险）、公务员医疗统筹、重特病医疗统筹、事业保险、工伤保险的定额标准进行了相应的调整；二是增加了一名长期编外聘用人员的工资、保险及日常公用经费；项目支出2万元，与上年对比减少了39.98万元，减少了95.24%，主要原因分析：一是减少了一名长期编外聘用人员的工资、保险及日常公用经费；二是供销社发展经费由2022年的26.96万元变为2023年的2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“205类08款03项教育支出-进修及培训-培训支出”支出0.24万元。
“208类05款01项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出20.64万元；“208类05款02项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出12.6万元；“208类05款05项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出17.36万元。
“208类08款01项抚恤-死亡抚恤”支出1.46万元。
“210类11款01项卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出9.66万元；“210类11款03项卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出14.56万元；“210类11款99项卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1.25万元。
“216类02款01项商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出178.19万元，“216类02款99项商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务”支出2万元。
“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出14.64万元；“221类02款03项住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出0.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出270.76万元，项目支出2万元）。
301工资福利支出：“301-01”基本工资37.55万元；“301-02”津贴补贴51.95万元；“301-03”奖金40.95万元；“301-08”机关事业单位基本养老保险17.36万元；“301-10”职工基本医疗保险缴费9.66万元；“301-11”公务员医疗补助缴费14.56万元；“301-12”其他社会保障缴费1.33万元；“301-13”住房公积金14.64万元；“301-99”其他工资福利支出27.90万元。
302商品和服务支出: “302-01”办公费5.57万元，其中：基本支出3.57万元，项目支出2万元；“302-05”水费0.24万元；“302-06”电费0.24万元；“302-07”邮电费0.4万元；“302-09”物业管理费0.48万元；“302-11”差旅费0.64万元；“302-13”维修（护）费0.8万元；“302-16”培训费0.24万元；“302-17”公务接待费0.1万元；“302-28”工会经费2.43万元；“302-29”福利费2.88万元；“302-39”其他交通费用8.98万元。
303对个人和家庭的补助：“303-05”生活补助33.86万元。
五、对下专项转移支付情况
2023年呈贡区供销社无区对下专项转移支付情况，2022年呈贡区供销社无区对下专项转移支付情况。相比无变动情况。
（一）与中央配套事项
本单位2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区供销社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区供销社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
呈贡区供销社2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
呈贡区供销社2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。主要原因分析：严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少非必要考察接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区供销社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
呈贡区供销社2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.完成市社下达的2023年社有资产增值保值、农产品经纪人培训等重点必达目标任务，实现社员增收、加强供销供应链建设、建设电子商务村级服务站点、完成电子商务销售等各项指标任务。
2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，办好供销社，加快深化供销改革步伐，做好年度200人次的人才培训，做好供销队伍建设，供销系统党建工作。
3.做好2023年“三农”暨乡村振兴工作。
4.切实保障呈贡区供销社系统的稳定工作。
5.做好法治建设、安全生产等相关工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区供销社2023年机关运行经费安排21万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2022年的机关运行经费29.86万元相比，减少8.86万元，下降了29.67%，主要原因分析：2023年劳务费从机关运行经费调出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，呈贡区供销社资产总额446.28万元，其中，流动资产435.86万元，固定资产10.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.59万元，其中固定资产减少0.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2套沙发，账面原值0.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
呈贡区供销合作社联合社
2023年3月21日
监督索引号53011400147500111
附件2 (1)
附件3：重点领域财政项目文本公开
