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昆明市呈贡区统计局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区统计局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的统计方针政策，组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划，组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。

2.执行国家统计制度，建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，发布普查公报，撰写研究报告，编纂印刷普查资料。

4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。

6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.开展统计执法检查，依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，规范统计执法行为。开展统计普法宣传，促进部门、单位、个人依法统计。

9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统计科、统计执法监督科。

所属单位2个，分别是：

1.呈贡区街道统计中心。

2.呈贡区经济调查队。

（三）重点工作概述

1.做好第五次全国经济普查

一是做好宣传，营造良好普查氛围，提高普查知晓率和配合度。二是做好普查员和普查指导员选聘，选优配强普查工作队伍。三是做好经费保障相关工作，提前做好经费预算，确保“两员”补贴及时足额发放，切实提高“两员”工作积极性。四是做好业务培训，注重业务培训与实际操作相结合，注重培训方式，提高培训实效。五是做好普查试点工作，全流程在试点中实践普查方案，为正式普查积累可靠经验。六是强化对接，积极与各街道和区级各部门对接，做好底册及数据比对工作。七是做好预清查和清查工作，为正式普查打好基础。

2.加强监测与分析，推动全区经济向好发展

一是加强统计监测。围绕全区经济社会发展主要预期目标，加强经济运行监测，做到早预警、早报告，切实提高统计分析前瞻性，加大统计数据的开发应用力度，积极开展各项专题性分析研究，特别是在工业、建筑业、投资和商贸等重点领域，有的放矢地提出高质量发展建议，为政府决策提供详实可靠的依据。二是强化分析研判。重点围绕区委、区政府决策部署和经济发展形势，及时分析经济运行存在问题，着力提升深度分析能力，提高研判的准确性、有效性、针对性，为推进呈贡区高质量发展提供统计支撑。三是开展调查研究。继续深入企业核查，深入企业开展调查研究，撰写高质量分析、调研报告，认真研究发展趋势，提出对策建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

3.主动担当尽责，提升服务企业和行业部门能力水平

一是进一步加强和开发区的沟通协作，通过联合到托管区重点企业走访等方式，进一步密切和区级各行业部门的协作配合，共同研究关键指标、重点行业，协同推动固定资产投资和GDP核算指标向好。二是联合区发展改革局及时发布重点指标、重点企业预警，坚持压力传导，压实相关部门经济工作责任，不断夯实呈贡区经济发展的基础。三是践行一线工作法，持续做好企业及项目的入库工作，对新开业企业、新开工项目做好主动服务和指导。四是加强沟通交流，与驻呈高校在固定资产设备采购入统和劳动工资统计等方面密切协作，推动高校和呈贡区的融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1119.22万元，其中：一般公共预算1119.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入1083.97万元，2023年比上年增加35.25万元，主要原因为社区专职统计员工资待遇较去年预算新增五险一金部分；行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出同比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1119.22万元，其中：本年收入1119.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入1083.97万元，2023年比上年增加35.25万元，主要原因为社区专职统计员工资待遇较去年预算新增五险一金部分；行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出同比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1119.22万元。财政拨款安排支出 1119.22万元，其中，基本支出999.61万元，2022年基本支出为758.35万元，2023年比上年增加241.26万元，主要原因为42名社区专职统计员工资福利纳入基本支出预算后工资福利支出增加；退休人数较去年预算新增1人，对个人和家庭的补助支出增加；全局职工住房公积金缴费基数增加。项目支出119.61万元，2022年项目支出为325.62万元，2023年比上年减少206.01万元。主要原因为从2023年开始社区专职统计员纳入辅助性岗位人员管理，往年社区统计调查经费项目里的人员费用全部纳入基本支出；全国住户收支与生活状况调查项目相比去年，目前仅预算一季度部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2010501主要用于行政运行支出，423.65万元；2010550主要用于事业运行支出，376.59万元；2010507主要用于专项普查活动支出，100万元；2010508主要用于统计抽样调查支出，17.51万元；2010599主要用于其他统计信息事务支出，2.10万元；2050803主要用于培训支出，0.93万元；2080501主要用于行政单位离退休支出，12.90万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险支出，64.73万元；2080801主要用于死亡抚恤支出，2.35万元；2210201主要用于公积金支出，52.71万元；2210203主要用于购房补贴支出，1.90万元；2101101主要用于行政单位医疗，8.45万元；2101102主要用于事业单位医疗，28.98万元；20101103主要用于公务员医疗补助支出，23.40万元；20101199主要用于其他行政事业单位医疗支出，3.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出999.61万元，项目支出119.61万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列30101基本工资支出120.04万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴支出43.85万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金支出133.06万元，主要反映按规定发放的奖金；30107绩效工资支出155.73万元，主要反映按规定发放的绩效工资的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出64.73万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费支出37.44万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费支出23.40万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；30112其他社会保障缴费支出5.17万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；30113住房公积金支出52.71万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；30201办公费支出84.51万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费支出2.21万元，主要用于项目印刷经费支出；30205水费支出0.93万元，主要反映单位水费支出；30206电费支出0.93万元，主要反映单位电费支出；30207邮电费支出23.55万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；30209物业管理费支出1.86万元，主要反映单位物业管理费用支出；30211差旅费支出2万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；30213维修（护）费支出3.10万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出； 30216培训费支出17.43万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费支出0.10万元，主要反映公务接待产生的各项支出；30226劳务费支出15.51万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；30228工会经费支出10.83万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；30229福利费支出20.58万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费支出2.54万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；30239其他交通费支出6.93万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；30305生活补助支出14.95万元，主要用于反映单位职工生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.71万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.21万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年增加0.1万元，增长3.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市呈贡区统计局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区统计局2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，预计国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。增加原因为2023年相比去年单独预算公务接待费科目。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。昆明市呈贡区统计局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）呈贡区第五次全国经济普查经费

该项目为本年新增项目，预算经费100万元，主要用于做好第五次经济普查普查指导员及普查员选聘、普查员培训、工作经费保障、宣传、预清查及清查登记等前期工作。

   （二）全国住户收支与生活状况调查专项经费

该项目为延续性项目，预算经费15.51万元，主要用于做好2023年城乡一体化住户调查、农民工监测调查、农民工市民化调查等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我局机关运行经费安排73.40万元，2022年经费为84.14万元，对比2022年减少10.75万元，主要原因为辅助性岗位人员经济分类科目调整，部分预算经费不在商品和服务支出中的劳务费科目中体现。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区统计局资产总额84.56万元，其中，流动资产58.04万元，固定资产26.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.92万元，其中固定资产减少1.16万元，流动资产增加20.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400141000111

附件2：2023年部门预算公开表20230321032323173

附件3：重点领域财政项目文本公开