昆明南站地区综合管理办公室 2023年部门预算编制说明
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昆明南站地区综合管理办公室
2023年预算公开目录
第一部分 昆明南站地区综合管理办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明南站地区综合管理办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明南站地区综合管理办公室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。
1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。
2.组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。
3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。
4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。
5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。
6.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我办共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督察科，所属单位1个，是昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.以阵地强融合，以融合抓党建，以党建提业务。积极探索党建引领站区治理的“南站路径”，通过搭建路地联创共建党建联盟平台，构建共建共融共享党建工作新格局，充分发挥驻站各单位党组织的战斗堡垒作用和广大党员干部的先锋模范作用，以党建为魂，以治理筑基，深入推动“党建+业务”双促共赢，形成组织共建、党员共管、活动共抓，以党建带共建、以共建促发展。
2.畅通站区间联系，下好站区“一盘棋”。一是在综合整治层面，强化与运管、公安、城管等部门的沟通联动，主动发挥牵头、协调单位的职能职责，综合协调到位，组织整治到位，服务保障到位，确保整改成效到位，坚持巡逻与管控，定期与不定时相结合，坚持多部门联合执法，每周一小治，每月一联治，努力净化站区环境；二是在治安防控层面，强化与站区公安、武警、消防等部门的沟通联系，继续把服务协调保障作为一项工作重点，坚持已有好机制、好措施、好办法。持续抓牢抓紧各项举措，确保站区治安防控到位；三是在服务提质层面，强化与地铁、新南站公司、出租车公司、公交公司等部门沟通联系，协调提升出租车调度、公交客运、车辆保障等工作能力，服务保障旅客更便捷、快速、安全离站。
3.继续推进重大项目建设，提升站区营商环境。继续发挥站区综合服务协调职能职责，做好昆明南站西广场项目、东广场南站汽车客运中心项目跟踪服务工作，定期走访联系，了解推进情况和存在问题，及时向区委、区政府进行专题报告，全力协调服务重大项目建设和历史遗留问题的解决。继续走访联系站区企业、部门，探索“高铁+”经济发展，积极宣传我去产业扶持政策，在做好市场主体培育的基础上，进一步做好企业的升归纳统工作，会同区发改局、商投局、文旅局等相关部门，共同建设站区营商环境，促进高铁经济发展。
4.应急保障有效有力。为有效应对昆明南站旅客滞留事件，提高昆明南站综合服务保障能力，建立健全应急处置联动机制，最大程度地预防、处置昆明南站地区旅客滞留事件，制定《昆明南站旅客滞留突发事件应急预案》，编制《昆明南站旅客疏散处置手册》。
5.创文工作落实落细。定时更换创文宣传广告牌，及时修补破损广告牌。通过开展志愿活动，服务广大旅客，引导广大市民自觉争做文明事、说文明话、做文明人，以良好的人文素养纵深推进创文常态长效。
6.网格化管理精细精准。制定《2022年推行“1+1+X”模式打造“一张网”城市网格化管理创新工作方案》，形成沟通联系制度、工作例会制度、议事制度等制度，从基层建设、综治维稳（平安建设）、站区项目跟踪服务等方面开展工作。
7.安全工作抓实抓牢。定期上报站区国家安全开展情况及存在问题，为区委国安办提供前沿国家安全隐患提供可靠信息。充分利用“4.15国家安全日”活动制作宣传手册并深入站区各驻站企业及在建单位开展宣传工作。定期梳理研判站区安全生产工作存在的各类风险及安全隐患，发现问题及时指出并责令限期整改，为站区安全生产工作打下坚强基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，实有执勤电瓶巡逻车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入479.43万元，其中：一般公共预算479.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少127.79万元，主要原因我办编制2023年预算时编外人员22人，比编制2022年预算时编外人员增加6人，编外人员相关经费增加约40.00万元；2022年项目经费190.00万元，2023年项目经费20.00万元，项目经费比上年减少170.00万元，财务收入总体呈现降低现象。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入479.43万元，其中:本年收入479.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少127.79万元，主要原因我办编制2023年预算时编外人员22人，比编制2022年预算时编外人员增加6人，编外人员相关经费增加约40.00万元；2022年项目经费190.00万元，2023年项目经费20.00万元，项目经费比上年减少170.00万元，财务收入总体呈现降低现象。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出479.43万元。财政拨款安排支出479.43万元，其中：基本支出459.43万元，与上年对比增加40.00万元，主要原因编外人员增加6人，相关经费同步增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少170.00万元，主要原因坚持过紧日子的思想，预算安排突出重点保障项目，优先保障重点支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050803培训支出0.45万元，主要用于15名职工教育学习培训经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.49万元，主要用于在职工养老保险和职业年金缴费方面的支出。
2101101行政单位医疗支出6.04万元，主要用于5名行政人员基本医疗保险缴费的支出。
2101102事业单位医疗支出12.08万元，主要用于10名事业人员基本医疗保险缴费的支出。
2101103公务员医疗补助9.75万元，主要用于15名职工公务员补充医疗保险的支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于15名职工工伤保险和重特病医疗统筹支出。
2120101行政运行支出225.44万元，主要用于5名行政基本工资福利支出及日常办公所需经费，编外人员相关经费等。
2120199其他城乡社区管理事务支出167.21万元，主要用于10名事业人员工资福利支出及日常办公经费，项目经费等方面支出。
2210201住房公积金24.83万元，主要用于在职在编15名职工全年公积金缴费支出。
2210203购房补贴0.84万元主要用于在职2名在职在编职工全年住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明南站地区综合管理办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，暂未安排出国类业务。
（二）公务接待费
昆明南站地区综合管理办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化，暂未安排公务接待类业务。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明南站地区综合管理办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.22万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.22万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.22万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，实有执勤电瓶巡逻车1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）变压器增设及公安联勤指挥中心等公共单位电费
保障南站联勤指挥中心电子监控大屏正常运转，确保南站城管中队、东西广场洗手设施、西广场医疗点、西广场照明设备正常使用。有效提高各单位服务能力及保障水平，切实改善旅客出行服务体验，确保旅客生命财产安全。
（二）应急保障及综合整治经费
完成南站综管办应急值班值守、处置旅客滞留突发事件、安全生产等工作，改善昆明南站环境建设，做好站区环境提质提升工作，实现常态化环境治理，展现昆明南站优生态、美环境的良好形象。
（三）党员教育活动经费
全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面强化组织体系建设，全面巩固“基层党建推进年”“基层党建提升年”“基层党建巩固年”工作成果，以实现基层党建提质增效为目标，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化、落实党支部规范化建设为基础，努力打造成为组织设置更加合理、队伍素质更加精良、活动成效更加明显、制度机制更加完善、保障体系更加健全的基层一线战斗堡垒。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2023年机关运行经费安排33.57万元，与上年对比减少84.95万元，主要原因：2022年预算套表机关运行经费包含了辅助性岗位人员经费，2023年预算套表将辅助性岗位人员经费单独列示在其他工资福利支出中，由于套表统计口径不一致，导致2023年与2022年机关运行经费差异较大。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室资产总额246.61万元，其中，流动资产9.75万元，固定资产206.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产30.39万元。与上年相比，本年资产总额减少14.85万元，其中固定资产增加21.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400172000111
附件2：2023年部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开
