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昆明市呈贡区农业农村局2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区农业农村局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

3.贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

4.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

5.指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权，维护农民经营农业合法权益。

6.负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

7.管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

8.负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

9.负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

10.承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、综合业务科、农办秘书科。

我部门所属单位共5个（未独立核算，并入局统一核算），分别是：动物卫生监督所、水生动物检疫所、农村经济经营管理站、植保植检站、农村综合服务中心、农机监理总站。

（三）重点工作概述

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制14辆，实有车辆15辆（含2辆拖拉机）。原因分析：我单位按固定资产系统数据提取，实有车辆15辆，含2辆拖拉机，由于拖拉机非公务用车故不在车辆编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2953.16万元，其中：一般公共预算2685.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入267.95万元。

与上年对比减少了1269.13万元，主要原因是2022年我单位有转隶、调出、退休人员，对比上年实有人数减少30人，故人员经费、公用经费大幅减少，基本支出共减少666.11万元；项目支出经费对比上年减少603.02万元，为减轻财政负担，项目支出经费大幅调减，如法律顾问经费、档案整理、动物防疫经费、定点帮扶经费等项目2023年预算都已大幅调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2953.16万元，其中:本年收入2685.21万元，上年结转收入267.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2685.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了1269.13万元，其中：基本支出减少666.11万元，主要原因是2022年我单位有转隶、调出、退休人员，对比上年实有人数减少30人，故人员经费、公用经费大幅减少；项目支出经费对比上年减少603.02万元，为减轻财政负担，项目支出经费大幅调减，如法律顾问经费、档案整理、动物防疫经费、定点帮扶经费等项目2023年预算都已大幅调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2953.16万元。财政拨款安排支出2953.16万元，其中，基本支出2517.25万元，与上年对比减少了666.11万元，主要原因是2022年我单位有转隶、调出、退休人员，对比上年实有人数减少30人，故人员经费、公用经费大幅减少；项目支出435.91万元，与上年对比减少603.02万元，主要原因是财政资金紧张，为减轻财政负担，项目支出经费大幅调减，如法律顾问经费、档案整理、动物防疫经费、定点帮扶经费等项目2023年预算都已大幅调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2019999”其他一般公共服务支出，主要用于度假区（大渔片区)、高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费51.96万元；

“2050803”培训支出，主要用于单位人员培训费的支出2.52万元；

“2080501”行政单位离退休，主要用于行政退休人员生活补助87.72万元；

“2080502”事业单位离退休，主要用于事业退休人员生活补助172.2万元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费176.56万元；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费69.28万元；

“2080801”死亡抚恤，主要用于发放遗属补助支出6.77万元；

“2101101”行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费36.23万元；

“2101102”事业单位医疗，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费65.22万元；

“2101103”公务员医疗补助，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费129.92万元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位职工其他医疗保险缴费12.8万元；

“2130101”行政运行，主要用于支付行政工会经费、行政一般车辆运行维护费、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出652.9万元；

“2130104”事业运行，主要用于支付事业工会经费、事业一般车辆运行维护费、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出951.56万元；

“2130106”科技转化与推广服务，主要用于九湖流域农业面源污染防治补助资金支出8.01万元；

“2130108”病虫害控制，主要用于动物检疫防疫专项资金、有害生物防控经费、红火蚁疫情防控、粮食安全疫情防控监测经费支出11万元；

“2130109”农产品质量安全，主要用于农产品质量安全、“三品一标”认证补助资金支出22.7万元；

“2130122”农业生产发展，主要用于农机购置补贴、长江禁渔与水生生物资源保护、农产品加工、休闲农业及统计监测、九湖流域化肥农药减量种植结构调整经费支出104.24万元；

“2130124”农村合作经济，主要用于农村宅基地管理和改革经费支出5万元；

“2130199”其他农业农村支出，主要用于呈贡区绿美乡村建设奖补资金、农工委党建工作经费、扶持涉农居民创业就业工作经费、农业龙头企业及品牌奖励专项经费、开展省市、区相关展会专项经费、“十年禁渔”工作专项经费、受污染耕地安全利用、农村人居环境整治工作、耕地质量监测站点维管、化肥农药包装废弃物兑换试点、《呈贡区特色农业生产发展》项目专项资金、农产品质量安全监管与检测、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁补助经费、农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费、花卉优势特色产业集群建设、化肥减量增效、2022年省级城乡统筹转户专项补助经费、农村集体产权制度改革和土地延包试点、区政府和中国农大合作推进都市驱动型乡村振兴示范框架专项经费项目支出199.38万元；

“2130599”其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，主要用于脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金、定点帮扶专项经费、昆明市呈贡区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组工作经费项目支出33.62万元；

“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金的缴纳152.54万元；

“2210203”购房补贴，主要用于发放职工住房补贴1.03万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年增加1.5万元，增长4.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区农业农村局2023年因公出国（境）费用与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区农业农村局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。预计国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

公务接待费对比上年增加的原因：上年做预算时未接到接待任务，且因疫情影响减少公务接待，故年初未做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为30.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

昆明市呈贡区农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.区政府和中国农大合作推进都市驱动型乡村振兴示范框架专项经费。中国农业大学国家乡村振兴研究院（乙方）选派著名“三农”专家担任呈贡区乡村振兴顾问，并组建呈贡区都市驱动型乡村振兴示范建设专家团队，就乡村振兴重大规划政策、重大目标任务、重大工程项目的制定实施提供高端智库支持；乙为呈贡区（甲方）乡村振兴人才培养、产业发展、规划编制等提供专家指导和技术支持。甲方提供相关支持服务。乙方按照甲方的工作需求，开展乡村振兴有关重大问题的理论和实践研究以及组织相关活动；建设中国农业大学呈贡区研究生乡村振兴实习实践基地，乙方组织在校生团队赴呈贡区开展乡村振兴方面的调研、实习或驻地研究，为政府与企业提供长期人才支撑。以上补助经费20万元；

2.定点帮扶专项经费。按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈呈贡区定点帮扶工作方案〉的通知》（呈政发〔2021〕），持续助力定点帮扶磨憨镇、寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，2023年预算定点帮扶项目经费8万元，用于支持帮扶点发展经济社会事业；

3.呈贡区绿美乡村建设奖补资金。根据中共昆明市委农村领导小组办公室关于印发《昆明市绿美乡村三年行动工作要点》（昆农办通〔2022〕24号）的通知要求，2022年全区建设绿美乡镇1个、省级绿美村庄1个、市级绿美村庄2个，2023年对2022年干得好、干得快、示范成效明显的村组，经市、区工作组评估通过后，根据村组常住人口数量，给予一定资金奖补，其中：绿美乡镇创建成功，奖补金6000元；省级绿美村庄创建成功，奖补金6000元；市级绿美村庄创建成功，奖补金4000元；共计2万元；

4.“十年禁渔”工作专项经费。长江“十年禁渔”全面开展宣传教育，开展专项执法整治行动，有效防范和严厉打击涉渔“三无”船舶、“电毒炸”、“绝户网”和非法捕捉珍贵、濒危水生野生动物等违法行为。2023年禁渔巡查网格员补贴费及宣传资料共计28.8万元；

5.呈贡区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组工作专项经费。贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府及市委、市政府工作要求，全面组织领导和统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，建立“双月”定期研究调度工作机制，研究制定重大政策措施，协调解决工作推进中的重大问题。做好2023年呈贡区“三农”、乡村振兴统筹各项相关工作共计4万元；

6.农业龙头企业及品牌奖励专项经费。根据昆明市呈贡区人民政府关于印发《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》的通知（呈政发〔2022〕24号）精神，为稳定农业产业，打造绿色农业品牌，对当年龙头企业资格在有效期内、正常经营的3户区级农业龙头企业分别给予3万元奖补，共计9万元；

7.脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金。按照《昆明市卫生健康委员会等11部门关于印发昆明市巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（昆卫财务发〔2021〕3号精神，在5年过渡期内，保持健康扶贫主要政策总体稳定以及呈贡区财政局对《区医疗保障局关于“特殊人群”参加城乡居民基本医疗保险部分由区财政全额补助的请示》的意见，2023年对呈贡区6个街道569名脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费按照380元/人预算，总计预算资金21.622万元。具体资金支付以区医保局汇算数据进行支付；

8.2022年第二批中央农业生产发展（花卉优势特色产业集群建设）专项资金。2022-2023年实现斗南花卉交易量达110亿枝，交易额达104亿元。总产值达到42.563亿元，其中：第一产业产值1.893亿元，第二产业产值23.86亿元，第三产业产值16.81亿元。

9.2022年省级农业发展（长江禁渔与水生生物资源保护）专项资金。根据昆财农〔2022〕80号文件要求，做好金沙江（呈贡段）流域重点水域“十年禁渔”工作，落实呈贡区滇池湖滨生态湿地安保及管护责任，强化“四清”（清船、清网、清江、清湖）、“四无”（禁渔期内无捕捞渔、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产船）工作，做好金沙江（呈贡段）流域重点水域“十年禁渔”工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2023年机关运行经费安排118.92万元，与上年对比减少95.75万元，减少的主要原因是：本年有退休、调出、转隶人员，实有人员数减少30人，故对应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1739.27万元，其中，流动资产1564.84万元，固定资产160万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少420.67万元，其中流动资产减少387.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400376500111

昆明市呈贡区农业农村局2023年部门预算公开表20240108094940362

昆明市呈贡区农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开