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昆明市呈贡区应急管理局本级2023年预算

公开目录

第一部分 昆明市呈贡区应急管理局本级2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区应急管理局本级2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区应急管理局本级2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。

（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）贯彻执行国家、省、市、区森林防火的方针、政策，监督检查国务院《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》、《昆明市森林防火条例》和有关法规的实施；

（18）组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，抓好森林火灾预防工作；组织开展森林防火检查督促，消除安全隐患；组织森林防火科学研究，推广应用先进技术，负责辖区内森林防火机构规范化建设；

（19）坚持防火值班，随时掌握火情动态，做好相关保障工作；制定所辖地区森林防火规划，并组织实施及管理；配合有关部门调查处理森林火灾案件，做好森林火灾统计调度和森林火灾档案管理工作；

（20）负责防火通讯设施建设和设备管理，以及防火物资、经费、装备和管理工作；协调周边关系，参加联防工作，协调解决本行政区域内指挥部成员单位、部门之间有关森林防火的重大事项；　　

（21）完成上级森林草原防灭火指挥部办公室和本级森林防火指挥部交办的其它工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.负责全区应急工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

3.做好年度森林防灭火工作，开展相关检查，消除安全隐患。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好应急24小时值守工作，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1727.96万元，其中：一般公共预算1727.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加46.62万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2.增加两台公务车辆公务用车运行维护费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1727.96万元，其中:本年收入1727.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1727.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加46.62万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2.增加两台公务车辆公务用车运行维护费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1727.96万元。财政拨款安排支出 1727.96万元，其中：基本支出1421.66万元，与上年对比增加92.22万元，主要原因分析1.人员增加相应的人员经费增加；2.增加两台公务车辆公务用车运行维护费用增加；项目支出306.30万元，与上年对比减少45.60万元，主要原因分析：压缩项目预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

“2050803”培训支出0.57万元，主要用于进修及培训的支出。

“2080501”归口管理的行政单位离退休支出5.16万元，主要用于行政单位离退休支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出41.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101101”行政单位医疗22.95万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助14.07万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

“2210201”住房公积金支出36.68万元，主要用于住房公积金支出。

“2210203”购房补贴支出0.45万元，主要用于购房补贴支出。

“2240101”行政运行支出1299.09万元，主要用于行政运行支出。

“2240199”其他应急管理支出301.30万元，主要用于其他应急管理支出。

“2240703”自然灾害救助补助支出5.00万元，主要用于自然灾害救助补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.50万元，较上年增加4.08万元，增长15.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区应急管理局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区应急管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区应急管理局2023年公务接待费与上年相比减少的主要原因是财政削减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为30.50万元，较上年增加5.08万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30.50万元，较上年增加5.08万元，增长20%。共计购置公务用车12辆，年末公务用车保有量为12辆。

昆明市呈贡区应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加的主要原因是机构改革区防火办划入我单位，增加两台公务用车，费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.应急救援队队伍建设经费13.65万元,年度绩效目标：更新完善区应急救援队作训装备，保障区应急队办公、生活、作训正常开展，加快应急能力提升，进一步做好呈贡区火情、汛情等事故灾害应急处置工作。

2.防灾减灾工作经费8.43万元，年度绩效目标：加强应急能力建设做好防灾减灾工作，推进呈贡区防灾减灾体系建设，保证保险的落实。

3.党员教育活动经费1.00万元，年度绩效目标：完成本年度机关事业单位党员教育活动和党建工作。

4.防灾减灾抗灾专项经费6.92万元，年度绩效目标：保推进呈贡区防灾减灾体系建设，确保及时、高效、稳妥应对自然灾害类突发事件。做好自然灾害隐患点监控工作，更好的发挥灾害信息员职能职责，减低自然灾害事故损失。

5.高新区（马金铺片区）社会事务（应急管理类）经费17.70万元，年度绩效目标：根据市政府相关文件精神，对高新区（马金铺）片区社会进行剥离，我单位2023年预算高新区（马金铺）片区社会事务经费（应急类）17.70万元。

6.高新区（马金铺片区）社会事务（林业防火类）经费253.60万元，年度绩效目标：根据市政府相关文件精神，对高新区（马金铺）片区社会进行剥离，我单位2023年预算高新区（马金铺）片区社会事务（林业防火类）经费253.60万元。

7.区级财政配套救灾经费5.00万元，年度绩效目标：根据呈贡区人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见，配备呈贡区级财政配套救灾保障经费5.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区应急管理局2023年机关运行经费安排393.54万元，与上年对比增加143.95万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加。2.增加护林员相关费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区应急管理局资产总额511.84万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产473.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产32.28万元。与上年相比，本年资产总额减少2.52万元，其中固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400149900200111

附件2：局机关2023年部门预算公开表20230321101317254

重点领域财政项目公开