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附件1

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门未设置内设机构，呈贡区看守所卫生所是2013年成立的财政全额拨款单位，负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊。负责看守所内工作人员、羁押人员健康宣传工作；所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、呈贡区看守所卫生所工作开展情况。 1、严格落实以医疗质量为核心。成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为，加强医疗安全防范意识。依法执业，坚持以患者为中心，遵守看守所及看守所卫生所工作制度，做到医务人员及警务人员协同开展工作。 2、严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2023年协助呈贡区看守所体检430余人次。对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见。共计巡诊8万余人次，药物治疗5.5万余人次，并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊。 3、严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2023年协助拘留所收押350多人次。对于所有拘留人员能及时准确给出医生体检意见，根据体检意见共计复检30人。共计巡诊1万余人次，药物治疗800余人次，并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊。 4、慢性病患者管理。目前全看守所羁押人员共有61名慢性病患。其中高血压、糖尿病，甲亢，冠心病，脑梗后遗症、甲减需要长期服药羁押人员予以每日及3天一次血压、血糖监测并记录，规范服药。对于其他严重疾病的羁押人员做好病情评估，根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。 5、做好全所病情评估，及时做好风险防范。2023年6月，卫生所联合呈贡区人民医院对看守所羁押人员进行常规体检。经体检发现血压升高，卫生所及时做好血压监测。经监测确诊高血压的羁押人员及时纳入慢性病管理。 6、加强药品管理。对所有药品做到按需采购，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。 7、开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每天监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒2次及2次全体羁押人员体温监测。 8、积极开展艾滋病工作防治工作。2023年看守所卫生所组织1次所内卫生技术专业技术人员开展艾滋病及性病相关知识的培训。协助看守所及拘留所艾滋病检测780人次。

二、突发公共卫生事件级疫情处理 1、制定可行的突发公共卫生事件应急预案，2023卫生所组织一次演练，提高工作人员对突发事件的应对能力。 2、加强传染病培训，严格把关有效阻止传染病进入监区。卫生所针对2023年新型冠状病毒肺炎组织2次专题学习。在所全部医务人员开展《中华人民共和国传染病防治法》，传染病报告制度等学习。对1例肺结核患者及4例艾滋病患者，在昆明市第三人民医院给予规范足疗程治疗，治疗中给予相关检查，杜绝因药物引起的副作用，目前正在治疗中。有效的阻止传染病疫情发生。

三、财务管理 1、卫生所全体干部职工严格遵守八项规定，严格执行财经纪律。 2、能按时上报各种财务报表，完成主管局下达、交办的财务工作。 3、按政府采购规定购买必须设备，并做好固定资产增减以及账务处理。能按照专项资金的管理要求，专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 151.02万元，其中：一般公共预算151.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入有所减少，主要原因分析是由于单位2022年新招录人员11月到岗，经费未进入2023年预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 151.02万元，其中:本年收入151.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入有所减少，主要原因分析是由于单位2022年新招录人员11月到岗，经费未进入2023年预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 151.02万元。财政拨款安排支出 151.02万元，其中：基本支出151.02万元，与上年对比总收入有所减少，主要原因分析是由于单位2022年新招录人员11月到岗，经费未进入2023年预算收入；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于210（类）－01（类）卫生健康支出，其中：210（类）－0199（款）其他卫生健康管理事务支出127.82万元，主要反映医疗卫生与计划生育的支出，210（类）－1102（款） 事业单位医疗支出7.76万元。主要用于职工医疗保险支出；205（类）－08（款）教育支出培训支出0.12万元，主要反映培训费支出；208（类）－05（款）行政事业单位养老支出8.26万元，主要反映养老保险支出；.221（类）－02（款）住房保障支出6.39万元，主要反映住房公积金支出，221（类）－0203（款）住房补贴支出0.67万元，主要用于发放职工住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区看守所卫生所无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区看守所卫生所无机关运行费，无变化情况，昆明市呈贡区看守所卫生所部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区看守所卫生所部门资产总额30.28万元，其中，流动资产26.85万元，固定资产3.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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昆明市呈贡区看守所卫生所附件1：2023年部门预算公开目录及编制说明20230328102006679