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昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

部门2023年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担国家法律法规赋予的各项卫生健康执法与监督职责，配合区卫生健康局参与食品安全综合协调。

   2.依法对公共场所、生活饮用水、医疗机构、无证行医、传染病防治、采供血和消毒产品、职业、放射、学校卫生进行监督查处违法行为。

   3.开展卫生法律法规和卫生知识的宣传、培训、咨询服务。

4.参与重大突发卫生事件的调查处理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生与职业卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好公共场所日常监管及量化分级管理工作。

2.继续深入开展打击非法行医及医疗市场的监督管理。

3.加强传染病防治监督检查、放射卫生监督执法、职业病监督检查工作、中医药卫生监督检查工作、对集中供水、二次供水及涉水产品的监管、对学校卫生的监管，完成春、秋两季对学校卫生的检查工作、公共餐饮具集中消毒企业卫生监督管理工作、“两非”查处力度（即非法胎儿性别鉴定、非法人工终止妊娠）和计划生育技术服务机构、母婴保健服务机构的监督管理工作；积极开展《食品安全法》的宣传贯彻工作；开展呈贡区2023年各类卫生监督双随机工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入333.91万元，其中：一般公共预算333.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少30.93万元，主要原因分析：人员减少，各项保障经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 333.91万元，其中:本年收入333.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少30.93万元，主要原因分析：人员减少，各项保障经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出333.91万元。财政拨款安排支出 333.91万元，其中，基本支出325.32万元，与上年对比减少14.52万元，主要原因分析人员减少，各项保障经费减少，项目支出8.59万元，与上年对比减少16.41万元，主要原因分析无政府采购项目，人员减少，经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.208社会保障和就业支出32.02万元（基本支出32.02万元，项目支出0万元）。其中2080501行政单位离退休10.32万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.70万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

2.210卫生健康支出283.30万元（基本支出275.71万元，项目支出7.59万元）。其中2100199卫生健康管理事务5.39万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；2100408公共卫生255.54万元，主要用于卫生监督机构人员、公用经费支出和业务活动费用。2101101行政事业单位医疗22.37万元，主要用于卫生行政及事业单位职工基本医疗保险、重特病、公务员医疗统筹等支出。

3.221住房保障支出17.59万元（基本支出17.59万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金17.42万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴0.17万元，主要用于发放职工的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金8.59万元，其中重点项目1个，金额合计5万元。2023年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）执法办案补助经费

项目资金安排：5万元。

绩效目标设置：健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，我局始终以执法为民、护卫健康为中心坚持日常卫生监督和专项检查相结合，以查处卫生行业违法违规行为和大案要案为抓手，持之以恒地抓好医疗卫生、学校卫生、公共卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、涉及饮用水卫生等卫健监督执法工作，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，护卫人民健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2023年机关运行经费安排12.44万元，与上年对比减少15.85万元，主要原因分析人员减少，各项保障经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门资产总额122.45万元，其中，流动资产95.05万元，固定资产27.40万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.71万元，其中固定资产减少10.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100100111

2023年部门预算公开表（监督局）20240104112541043