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昆明市呈贡区社会保险事业管理局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区社会保险事业管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区社会保险事业管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的社会保险方针政策和法律法规。

2、开展社会保险服务促进经济发展、职工养老保险、工伤保险的征缴支付管理。

主要工作：负责全区机关、事业、企业单位职工养老、工伤、保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、统筹科、工伤科、基金稽核监督科、社会化管理科、待遇审核科。所属单位0个。

编制2023年部门预算时，在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（三）重点工作概述

1、做好社会保险政策宣传和工伤预防宣传工作。

一是及时配合劳动合同鉴证部门和建筑施工企业做好参保人员的工伤待遇支付工作。

二是积极推进参保扩面增效和社保服务“康乃馨”行动。

2、做好养老、工伤保险的参保工作和社会保险基金的征缴管理，扎实开展好社保基金管理提升年行动，确保社会保险基金安全运行。

一是加大社会保险政策宣传力度，让广大用工单位熟悉社会保险政策，积极为职工购买社会保险。

二是加强社会保险业务经办人员的政策学习，做好社会保险业务经办的硬件设施建设，提高社保业务经办服务水平，为参保人提供优质的经办服务。

三是做好参保人的各项权益维护和待遇支付工作。

四是加强与财政、地税部门的协作，共同做好社会保险基金的征缴管理工作，确保社会保险基金安全运行。

五是积极推进社保卡应发尽发工作。

3、持续优化窗口，搞好标准化事项试点工作，进一步优化营商环境。

一是进一步提升窗口设备及窗口工作人员业务经办素质。

二是优化办事流程，推进办事事项标准化。

三是持续优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2850.95万元，其中：一般公共预算2850.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入2624.58万元对比增加了226.37万元，主要原因分析是2023年基本支出2562.45万元，对比2022年2353.85万元，增加208.87万元。其中：工资福利支出增加15.27万；商品和服务支出增加3.25万；对个人和家庭的补助增加190.35万元。2023年项目支出288.5万元，对比2022年271万元，增加17.5万元。增加的原因主要是：企业退休人员独子费专项资金增加36万元，离退休人员活动专项经费减少10万元，社保基金经费减少10万元，高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费增加0.5万元，度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费增加1万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2850.95万元，其中:本年收入2850.95万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2850.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2624.58万元对比增加了226.37万元，主要原因分析是2023年基本支出2562.45万元，对比2022年2353.85万元，增加208.87万元。其中：工资福利支出增加15.27万；商品和服务支出增加3.25万；对个人和家庭的补助增加190.35万元。2023年项目支出288.5万元，对比2022年271万元，增加17.5万元。增加的原因主要是：企业退休人员独子费专项资金增加36万元，离退休人员活动专项经费减少10万元，社保基金经费减少10万元，高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费增加0.5万元，度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费增加1万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2850.95万元。财政拨款安排支出 2850.95万元，其中，基本支出2562.45万元，项目支出288.5万元。与上年部门预算总支出2624.58万元对比增加了226.37万元，主要原因分析是2023年基本支出增加208.87万元。其中：工资福利支出增加15.27万；商品和服务支出增加3.25万；对个人和家庭的补助增加190.35万元。2023年项目支出增加17.5万元。增加的原因主要是：企业退休人员独子费专项资金增加36万元，离退休人员活动专项经费减少10万元，社保基金经费减少10万元，高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费增加0.5万元，度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费增加1万元。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

“2050101-行政运行”80.86万元，主要反映2023年呈贡区教育部门机关离休人员离退休专项资金；

“2050201-学前教育”55.4万元，主要反映2023年呈贡区教育部门学前教育退休金专项资金；

“2050202-小学教育”528.25万元，主要反映2023年呈贡区教育部门小学教育退休金专项资金；

“2050203-初中教育”330万元，主要反映2023年呈贡区教育部门初中教育退休金专项资金；

“2050204-高中教育”91.42万元，主要反映2023年呈贡区教育部门高中教育退休金专项资金；

“2050802-干部教育”6.83万元，主要反映2023年呈贡区教育部门退休金专项资金；

“2050803-培训支出”0.57万元，主要反映2023年社保局培训费用支出；

“2080101-行政运行”323.69万元，主要用于2023年社保局工资津贴、奖金、社保、及各项保障机构正常运转所产生的支出；

“2080109-社会保险经办机构”288.5万元，主要用于开展各项社会保险宣传、统筹、待遇核定、发放待遇、统计等工作；管理好各项社会保险基金收入、支出工作；管理好省、市所属社会化管理企业的工作等；

“2080501-行政单位离退休”519.86万元，主要反映2023年行政单位人员离退休专项资金；

“2080502-事业单位离退休”499.23万元，主要反映2023年事业单位人员离退休专项资金；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.23万元，主要反映2023年社保局基本养老保险缴费支出支出；

“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”9.9万元，主要反映2023年社保局退休人员职业年金纪实；

“2101101-行政单位医疗”22.95万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

“2101103-公务员医疗补助”17.42万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.7万元，主要用于单位大病医疗补助缴费；

“2210201-住房公积金”32.64万元，主要用于2023年职工住房公积金支出；

“2210203-购房补贴”0.5万元，主要反映部分在职人员购房补贴支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

“30101-基本工资”74.09万元，主要用于支付2023年在职在编人员基本工资（其中：基本支出74.09万元，项目支出0万元）；

“30102-津贴补贴”115.02万元，主要用于支付2023年在职在编人员津贴补贴（其中：基本支出115.02万元，项目支出0万元）；

“30103-奖金”93.98万元，主要用于支付2023年在职在编人员奖金（其中：基本支出93.98万元，项目支出0万元）；

“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”41.23万元，主要用于支付2023年在职在编人员基本养老保险缴费（其中：基本支出41.23万元，项目支出0万元）；

“30109-职业年金缴费”9.9万元，主要用于支付2023年退休人员职业年金纪实缴费（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）；

“30110-职工基本医疗保险缴费”22.95万元，主要用于支付2023年在职在编人员职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出22.95万元，项目支出0万元）；

“30111-公务员医疗补助缴费”17.42万元，主要用于支付2023年在职在编人员公务员医疗补助缴费（其中：基本支出17.42万元，项目支出0万元）；

“30112-其他社会保障缴费”2.06万元，主要用于支付2023年在职在编人员其他社会保障缴费（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）；

“30113住房公积金”32.64万元，主要用于支付2023年在职在编人员住房公积金（其中：基本支出32.64万元，项目支出0万元）；

“30201-办公费”21.43万元，主要用于2023年社保局发生的各项日常办公经费（其中：基本支出5.43万元，项目支出16万元）；

“30205-水费”0.57万元，主要用于2023年社保局发生的水费支出（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

“30206-电费”0.57万元，主要用于2023年社保局发生的电费支出（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

“30207-邮电费”0.95万元，主要用于2023年社保局发生的电话费支出（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

“30209-物业管理费”1.14万元，主要用于2023年社保局发生的物业费支出（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

“30211-差旅费”1.52万元，主要用于2023年社保局发生的差旅费支出（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）；

“30213-维修（护）费”1.9万元，主要用于2023年社保局发生的维修维护费支出（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）；

“30216-培训费”0.57万元，主要用于2023年社保局发生的培训费支出（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

“20217-公务接待费”0.4万元，主要用于2023年社保局 发生的公务接待费支出（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

“30228-工会经费”4.7万元，主要用于2023年工会经费支出（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元）；

“30229-福利费”5.7万元，主要用于2023年社保局全年工会节日、生日等支出（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）；

“30239-其他交通费”18.28万元，主要用于全年在职在编人员公务交通补助及公务交通专项补助（其中：基本支出18.28万元，项目支出0万元）；

“30301-离休费”197.21万元，主要用于发放2023年机关事业单位离休人员离休费（其中：基本支出197.21万元，项目支出0万元）；

“30302-退休费”803.82万元，主要用于发放2023年机关事业单位退休人员退休费（其中：基本支出803.82万元，项目支出0万元）；

“30305-生活补助”1110.4万元，主要用于离退休人员生活补助和机关事业单位人员退休人员费用（其中：基本支出1110.4万元，项目支出0万元）；

“30309-奖励金”272.5万元，主要用于2023年企业退休人员独子费专项资金（其中：基本支出0万元，项目支出272.5万元）。

2023年全年基本支出2562.45万元，项目支出288.5万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市呈贡区社会保险事业管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.09万元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较持平。持平原因是两年均无预算支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.09万元，下降18%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。减少原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比较持平。持平原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.企业退休人员独子费专项资金

项目资金安排：250万元。

根据省、市文件要求，保障企业退休人员独生子女费。预计2023年发放16000人次，人均预计153元/月。

2.高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费

项目资金安排：17.5万元。

根据高新区社会事务划转所签订的协议，为高新区转入人员57人提供经费保障。独子费9.5万，社会事务工作经费8万。

3.度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费

项目资金安排：21万元。

根据度假区社会事务划转所签订的协议，为度假区转入人员50人提供经费保障。独子费13万，社会事务工作经费8万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排昆明市呈贡区社会保险事业管理局机关运行经费41.73万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加3.24万元，增长原因是2023年在职人员增加一人，导致公务交通补贴、工会经费、水电费等相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区社会保险事业管理局资产总额52.8万元，其中，流动资产34.49万元，固定资产18.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.58万元，其中固定资产减少2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400331600300111

社保局2023年部门预算公开表

附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（企业退休人员独子费专项资金）