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昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

    7.项目建设综合服中心。

（三）重点工作概述

1.坚定不移推进全面从严治党。围绕“呈贡先锋一核六片多维”总体要求，结合“双报到双服务双报告”、校地合作共建、社会治理、乡村振兴等工作，及时总结经验、提炼特色亮点，积极培育建设党建品牌示范点，为街道的建设和发展提供坚强有力的组织保证。

2.集中精力推动经济高质量发展。一是抓好投资项目不放松。继续强化班子成员挂钩联系重点项目、重点企业机制，主动服务企业，增强企业信心，压实企业责任，督促在建项目加快项目进度，形成投资支撑，督促推进新开工项目尽快开工形成投资。同时，加强与各高校对接联系，挖掘高校投资项目潜力。二是抓好工业的稳增长工作不放松。及时跟踪服务好在库企业，持续做好辖区工业经济的稳增长工作，加强与信息产业园区的协同配合。三是扎实做好商用楼宇企业入驻情况排查工作，力争摸清底数，加强五个一批项目储备及服务，持续优化辖区营商环境，激发市场主体活力。

3.强化城市管理，优化为民服务。一是进一步加强市容环境、城市交通等工作的规范，加强环境卫生管理，加强日常督查，以城市网格建设为依托，对占道经营、漫摊经营、乱停乱放等情况进行整治，继续以高压态势加大对违法建设、私搭乱建的整治力度，确保城市整洁有序。二是着力提升社会治理能力，强化平安建设责任，加强治安防控体系建设，推进辖区智慧安防社区（小区）建设进度，持续巩固“新居民之家”服务举措、创建成果，提高综治工作信息化水平和社会治理智能化水平，为辖区平安稳定保驾护航。三是始终坚持为人民服务理念，继续加大改善民生投入力度，全力做好创业就业、民政优抚等工作，促进教育卫生服务等各项事业均衡发展，切实增强辖区群众获得感、幸福感和安全感。

4.持续推进乡村振兴。一是不断强化党建引领乡村振兴，加强社区干部队伍建设，健全完善乡村治理体系，推动乡村振兴号子“吹得响”，社区办事“有人跟”。二是大力发展特色生态农业和乡村休闲旅游业，合理调优产业结构，精准规划产业空间，把稳产业发展方向，促进一二三产业融合发展。三是坚持开发与保护并重，推动乡村生态振兴。因地制宜持续开展人居环境整治。巩固提升绿化美化量化工程、加强生态保护与修复、有效做好垃圾分类及污水治理，保护保留乡村风貌，确保留得住青山绿水、记得住乡愁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,616.01万元，其中：一般公共预算3,602.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余13.75万元。

与上年对比减少797.75万元，减少的主要原因是:根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，优化支出结构，对预算资金进行调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,616.01万元，其中:本年收入3,602.26万元，上年结转收入13.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,616.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少797.75万元，减少的主要原因是:根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，优化支出结构，对预算资金进行调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,616.01万元。财政拨款安排支出 3,616.01万元，其中：基本支出3,107.26万元，与上年对比增加151.74万元，主要原因分析是在职人员以及社会工作者及临聘人员有所增加，导致工资福利支出以及商品和服务支出增加；项目支出508.75万元，与上年对比减少949.49万元，减少的主要原因是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，优化支出结构，对预算资金进行调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：201（类）－03（款）-01(项) 1,952.89万元，主要反映街道行政人员基本支出、社区巡防人员、戒毒专职人员补贴、社区专职工作者、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长等支出；

201（类）－03（款）-50(项) 739.22万元，主要反映街道事业人员基本支出；

201（类）－03（款）-99(项)495.00万元，主要反映街道各类办公经费支出；

201（类）－06（款）-99(项)13.75万元，主要反映街道提升乡镇财政公共服务能力补助资金经费支出；

205（类）－08（款）-03(项) 1.95万元，主要反映街道培训支出；

208（类）－05（款）-01(项) 12.90万元，主要反映街道行政退休人员生活补助基本支出；

208（类）－05（款）-02(项) 10.50万元，主要反映街道事业退休人员生活补助基本支出；

208（类）－05（款）-05(项)136.39万元，主要反映街道基本养老保险缴费基本支出；

208（类）－08（款）-01(项) 1.07万元，主要反映街道遗属补贴基本支出；

210（类）－11（款）-01(项)25.36万元，主要反映街道行政人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-02(项) 53.14万元，主要反映街道事业人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-03(项) 48.78万元，主要反映街道公务员医疗补助缴费支出；

210（类）－11（款）-99(项) 6.15万元，主要反映街道重特病医疗统筹、工伤保险缴费支出；

221（类）－02（款）-01(项）116.15万元，主要反映街道应缴住房公积金（单位部分）;

221（类）－02（款）-03(项) 2.76万元，主要反映街道按月发放住房补贴经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,107.26万元，项目支出508.75万元）。

30101基本工资272.36万元，主要反映街道职工基本工资支出（其中：基本支出272.36万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴174.28万元，主要反映街道职工津贴补贴支出（其中：基本支出174.28万元，项目支出0万元）；

30103奖金283.11万元，主要反映街道职工奖金支出（其中：基本支出283.11万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资290.52万元，主要反映街道事业人员绩效工资支出（其中：基本支出290.52万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费136.39万元，主要反映街道机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出136.39万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费78.50万元，主要反映街道职工基本医疗保险缴费支出（其中：基本支出78.50万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费48.78万元，主要反映街道职工公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出48.78万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费10.20万元，主要反映街道职工其他社会保障缴费支出（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金缴费116.15万元，主要反映街道职工住房公积金缴费支出（其中：基本支出116.15万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出279.56万元，主要反映街道辅助性岗位人员工资福利支出（其中：基本支出279.56万元，项目支出0万元）；

30201办公费520.51万元，主要反映街道办公费支出（其中：基本支出27.03万元，项目支出479.73万元）；

30205水费1.95万元，主要反映街道水费支出（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

30206电费1.95万元，主要反映街道电费支出（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

30207邮电费3.25万元，主要反映街道邮电费支出（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）；

30209物业管理费3.90万元，主要反映街道物业管理费支出（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元）；

30211差旅费4.32万元，主要反映街道差旅费支出（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；

30213维修（护）费6.50万元，主要反映街道办公费支出（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）；

30216培训费1.95万元，主要反映街道培训费支出（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

30228工会经费19.15万元，主要反映街道工会经费支出（其中：基本支出19.15万元，项目支出0万元）；

30229福利费30.54万元，主要反映街道福利费支出（其中：基本支出30.54万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费8.15万元，主要反映街道公务用车运行维护费支出（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用20.66万元，主要反映街道公务员公务交通补贴支出（其中：基本支出20.66万元，项目支出0万元）；

30305生活补助1288.06万元，主要反映街道专职社区工作者、社区巡防人员等支出（其中：基本支出1288.06万元，项目支出0万元）；

31002办公设备购置15.27万元，主要反映街道办公设备购置支出（其中：基本支出0万元，项目支出15.27万元）；

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额21.57万元，其中：政府采购货物预算21.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待251人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

街道工作经费495万元项目支出绩效目标：昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处下辖中庄、前卫营、郎家营、柏枝营、缪家营、段家营、万溪冲、刘家营8个村改居社区居委会，毓和、万青、致远、谊康、云岭5个城市社区居委会，街道办事处内设“五办七中心”，承担着街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年机关运行经费安排129.35万元，与上年对比减少306.52万元，减少的主要原因是：根据工作实际开展需要，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，优化支出结构。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额2,528.63万元，其中，流动资产1,312.23万元，固定资产216.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程820.89万元，无形资产0万元，其他资产179.45万元。与上年相比，本年资产总额减少762.17万元，其中固定资产减少34.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400377100111

附件2：昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2023年部门预算公开表

附件3：重点领域财政项目文本公开（街道工作经费）