监督索引号53011403200100000

附件1

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2023年预算公开

目录

第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作。

2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3.负责制定园区管理制度和服务措施，履行园区享有的入园项目审批权。

4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6.负责园区经济运行监测和分析。

7.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、招商部、经济发展部、规划建设部、财务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，优化疫情防控措施、要素储备、增量政策叠加发力，将大力提振市场信心。在新的起点上，将重点抓好以下六个方面的工作：

第一，抓好学习凝共识。要将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时间最重要的政治任务，组织园区基层党组织通过“三会一课”、主题党日、专题研讨、读书班等形式进行集中学习，广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”活动，及时开展“万名党员进党校”全覆盖集中轮训，组织园区领导班子成员和各基层组织书记到党支部联系点和本支部讲授专题党课，扎实推动党的二十大精神入脑入心，把广大党员、干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，凝聚起团结奋斗的磅礴力量。

第二，聚焦要素强保障。扎实推进园区优化升级，进一步明晰园区功能定位，理清园区运行的机制体制；采取超常举措强化资金保障，提高专项债用于项目总投资比例，打好预算内投资、债券资金、社会资本、金融资本“组合拳”；以园区开发建设和招商引资需求为导向，积极争取上级政策支持，服务企业用好扶持政策，提高政策兑现便利度，分层分类精准支持创新企业发展，引导企业加大研发和项目建设投入，促进更多人流、物流、资金流、信息流向园区汇聚，进一步提升园区影响力和知名度。

第三，立足优势谋增量。坚持以系统集成思维深挖高校片区、大健康、高铁经济潜力，推动驻区高校与企业合作建立产业研究院，聚焦创新应用场景落地，加速创新链与主导产业链融合，形成资源叠加优势，持续提升高铁对园区经济发展的辐射带动作用；围绕大学生创新创业“一站式”集成服务、全流程创业指导，加快云上小镇提质升级，推动“双创”向纵深发展。

第四，推动招商提质效。认真谋划好明年招商引资工作，紧盯重点产业、重点区域、重点企业，精心组织重大招商引资活动，高质量谋划一批招商推介会，大力引进链主企业、总部企业、高新企业。突出精准招商，紧盯产业优化升级、紧盯产业链价值链招商、紧盯现有企业以商招商，有针对性地赴环渤海、长三角、泛珠三角、成渝以及高铁沿线城市外出考察洽谈推介。2023年计划签约企业5家，招商引资内资目标任务数同比增长10%以上，实现园区招商引资工作提质增效。

第五，完善设施夯基础。加大土地收储供应力度，提高土地利用效率，完成万溪核心区二期二阶段项目用地指标报批工作，完成九州通等重点项目土地供应工作；适度超前开展基础设施投资建设，加快推进万溪核心区路网建设，进一步完善园区功能配套，将园区建设成为生态和谐、环境优美、特色鲜明的绿美园区。

第六，服务项目促发展。牢固树立“项目为王”理念，推动形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势，继续紧盯谋划、签约、开工、投产、增资等关键环节，坚持以项目促产业，增强信息制造业占比，加快推进均和云谷·昆明呈贡数智港、昆明数码港国际软件园等重点项目建设，确保尽快形成更多的工程量、实物量、投资量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 871.75万元，其中：一般公共预算655.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转215.79万元。

与上年对比，2023年的财务总收入871.75万元比2022年年初财务总收入16,638.90万元减少15,767.15万元，主要原因分析：一是2022年年初预算下达了市级发展专项资金安排的预算16,000万元，2023年由于区级财力影响，未下达园区的项目支出预算。二是2022年没有上年结转资金，2023年增加结转2023年支出的市级上年安排的专项资金215.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入871.75万元，其中:本年收入655.96万元，上年结转收入215.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年的财政拨款收入871.75万元比2022年年初财政拨款收入16,638.90万元减少15,767.15万元，主要原因分析：一是2022年年初预算下达了市级发展专项资金安排的预算16,000万元，2023年由于区级财力影响，未下达园区的项目支出预算。二是2022年没有上年结转资金，2023年增加结转2023年支出的市级上年安排的专项资金215.79万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出871.75万元。财政拨款安排支出871.75万元，其中：基本支出655.96万元，与上年对比，2023年基本支出655.96万元较2022年基本支出638.90万元增加17.06万元，主要原因分析：由于人员工资正常晋升基本工资及社保医保预算增加；项目支出215.79万元，与上年对比，2023年项目支出215.79万元较2022年项目支出16,000万元减少了15,784.21万元，主要原因分析：一是2022年年初预算下达了市级发展专项资金安排的预算16,000万元，2023年由于区级财力影响，未下达园区的项目支出预算。二是2022年没有上年结转资金，2023年增加结转2023年支出的市级上年安排的专项资金215.79万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出545.21万元（基本支出545.21万元，项目支出0万云），其中，2010301行政运行545.21万元，主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.205教育支出0.54万元（基本支出0.54万元，项目支出0万元），其中：2050803培训支出0.54万元，主要用于单位干部职工参加培训发生的支出。

3.208社会保障和就业支出39.06万元（基本支出39.06万元，项目支出0万元），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.06万元，主要用于单位部分承担的干部职工基本养老保险费缴纳支出。

4.210卫生健康支出35.10万元（基本支出35.10万元，项目支出0万元），其中：2101101行政单位医疗35.10万元，主要用于单位部分承担的干部职工基本医疗保险费缴纳支出。

5.215资源勘探工业信息等支出215.79万元（基本支出0万元，项目支出215.79万元），其中：2150805中小企业发展专项215.79万元，主要用于提升中小微企业创新能力和专业化水平、培育优势特色中小微企业；

6.221住房保障支出36.05万元（基本支出36.05万元，项目支出0万元），其中：2210201住房公积金35.88万元，主要用于单位部分承担的干部职工住房公积金支出；2210203购房补贴0.17万元，主要用于单位符合条件人员按月领取住房补贴的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少6.5万元，下降39.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：2023年结合以往因公出国（境）费用实际开支情况，相应减少本年预算支出。

（二）公务接待费

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少6万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：园区预计2023年国内商务接待批次为50次，共计接待300人次，公务（商务）接待费预算使用市级发展专项资金安排了5万元，因区级财政年初仅下达了基础支出预算，未下达市级发展展专项资金安排的预算，故此项目为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.园区产业发展资金项目：上年结转资金215.79万元，主要用于提升中小微企业创新能力和专业化水平、培育优势特色中小微企业，具体用于帮扶信息产业园区内55家数字经济中小微企业纾困。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年机关运行经费安排48.12万元，与上年对比，2023年机关运行经费较2022年机关运行经费242.20万元减少194.08万元，主要原因分析：由于2023年聘用人员工资、社保等费用列入“基本支出—其他工资福利支出”核算，2022年在“公用经费—劳务费”中核算，因此，2023年机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

至2022年12月31日，昆明呈贡信息产业园区管理委员会部门资产总额71,844.13万元，其中，流动资产2,836.16万元，固定资产净值73.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32,732.52万元，公共基础设施净值36,202.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10,580.70万元，其中固定资产净值增加8.40万元，流动资产增加1,626.09万元，公共基础设施增加36,202.43万元，在建工程减少27,256.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011403200100111

附件2：昆明呈贡信息产业园区管理委员会2023年部门预算公开表20231101102712371

附件3：昆明呈贡信息产业园区管理委员会重点领域财政项目文本公开（园区产业发展资金项目）