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昆明市呈贡区机关事务管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区机关事务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。

2.会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。

3.组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。

4.对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。

5.负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

6.负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。

7.负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

8.承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、公共机构节能办公室、公务用车保障服务管理科、政府集中采购办公室、后勤管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好全区部分党政机关（事业单位）迁驻惠景园D7栋办公后的后勤保障服务及日常管理工作，建立惠景园D7栋办公楼管理制度，逐步规范后勤管理工作程序，确保办公楼各项工作正常运行。健全面梳理全区办公用房权属，推进办公用房配置管理使用规范化工作。针对电梯、卫生间、停车场所、食堂等公共办公设施设置不足以满足在惠景园D7栋办公的工作人员需求的突出问题，进一步加大调研和与各部门的对接协调，集中梳理问题清单报送上级部门寻求解决矛盾的措施。继续做好第二期8个单位的搬迁服务保障工作。

2.为深化政府采购制度改革，优化营商环境，贯彻落实“互联网+政府采购”行动，积极推进我区政府集中采购全流程电子化管理，今年按要求已完成电子化开评标室建设任务。对接相关部门，向上级请示研究重新选址建设2个评标室和1个招标室，并重新购置适配政采云平台的电脑设备。预计明年将按规范化建设要求完成开标室、评标室分离的标准化建设。

3.着力强化队伍教育。以党的二十大精神学习为契机，进一步巩固队伍教育成果。继续抓好理论学习，充分发挥新时代新思想学习阵地和平台，强化学习服务、理论工作队伍建设，加强对党的二十大和习近平总书记系列重要讲话的学习，丰富文化教育活动，推动党员干部学习入脑入心；坚持把握好党建、党风廉政、意识形态等工作的标准、标尺、标杆，严肃党内政治生活，强化主体责任，做到政治思想工作与业务工作同谋划、同部署；坚决贯彻落实“三重一大”决策制度，强化教育引导，把握实践好监督执纪“四种形态”，不断夯实机关事务管理政治思想基础。

4.着力推进公共机构节能工作。一是开展公共机构节水型单位和节约型示范单位创建，2023年拟创建单位（4个），预计2023年底区级党政机关完成节约型机关创建率达到100%。二是持续推进全区公共机构生活垃圾分类和公共机构重点用能单位节能管理工作，继续完善数据填报和质量管理，继续推广应用节约能源资源新技术，加强全区公共机构节能宣传及业务培训工作。

5.着力推进后勤服务保障工作。一是按照《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》（呈财〔2022〕17号），做好全区各部门国有资产处置的审核工作。二是高效有序做好3个职工食堂所涉及的40个部门职工就餐和相关后勤综合服务保障工作。加强食堂日常监督管理，健全完善制度，强化管理方式，严防食品安全事故发生。三是持续做好后勤服务有关项目的政府采购招标工作，规范政府采购程序，加强党风廉政建设、有效防控工作风险。

6.着力推进公务用车管理工作。一是持续做好区级调研、检查、参观学习保障服务用车，健全完善区公务用车平台管理使用工作机制，推进呈贡区事业单位公务用车统一纳入公务用车信息化平台管理使用。二是严格落实对各单位规范公务用车的管理使用、更新报废及购置审核等工作，完善平台管理制度，做好平台车辆调派、维护、维修、驾乘和信息化监管工作。

7.着力加强政府集中采购工作。一是多形式、多渠道学习培训，提升专业能力，提高政府集中采购工作效率。二是加快政府集中采购电子交易平台建设和实现政府集中采购全程电子化管理的推进，预计2023年3月完成全程电子化管理。三是积极争取区属金融部门支持，大力推进政府集中采购合同融资和保证金保险工作，争取2023年完成保证金保险工作推广率达到90%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制26辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1832.52万元，其中：一般公共预算1832.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1068.44万元，主要原因基本支出增加，农业农村局转录3名人员到我局，相对应社保经费、工会经费、公积金、福利费、日常公用经费等同步增加；项目经费也大幅度增加：由于政府食堂就业人员增加，食堂补助经费增加、D7栋管理经费增加，国产化信创产品政府采购专项资金增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1832.52万元，其中:本年收入1832.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1832.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1068.44万元，主要原因基本支出增加，农业农村局转录3名人员到我局，相对应社保经费、工会经费、公积金、福利费、日常公用经费等同步增加；项目经费也大幅度增加：由于政府食堂就业人员增加，食堂补助经费增加、D7栋管理经费增加，国产化信创产品政府采购专项资金增加等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1832.52万元。财政拨款安排支出 1832.52万元，其中：基本支出182.52万元，与上年对比增加54.52万元，主要原因农业农村局转隶3名事业人员到我局，人员经费及日常公用经费增加；项目支出1650万元，与上年对比增加1013.92万元，主要原因由于政府食堂人员增加，食堂补助经费增加、D7栋搬迁经费增加，信创设备采购经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350事业运行预算100.67万元，主要用于单位职工工资社保、商品服务支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算1650万元，主要用于呈贡区公共机构节能管理经费、呈贡区公务接待业务经费、呈贡区公务用车保障服务平台管理经费、呈贡区政府集中采购专项经费、机关后勤保障管理经费、食堂补助经费、政府采购专项资金、信创设备采购经费等方面的支出。

2010550事业运行预算55.92万元，主要用于单位22车公务用车运行维护费支出。

2050803培训支出预算0.12万元，主要用于单位职工教育培训支出。

2080501行政单位离退休预算2.58万元，主要用于单位退休人员生活补助及同城待遇生活补助的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.26万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗预算4.83万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗补助预算4.83万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗保险的支出。

2101199其他行政事业单位医疗预算0.43万元，主要用于单位职工缴纳失业、工伤、大病其它医疗保险的支出。

22210201住房公积金预算6.49万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出182.52万元，项目支出1650万元）。

基本支出182.52万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等；项目支出1650万元，按经济分类主要用于办公费、咨询费、维护费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其它商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.92万元，较上年减少2万元，下降2.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年公务接待费预算为28万元，较上年减少2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为180批次，共计接待9500人次。

减少的原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为55.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费55.92万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门预算项目支出1650万元，重点项目总数3个，具体项目绩效目标情况如下：

1、公务接待工作经费：根据单位工作职责承接好区级机关及参观考察等各类公务接待服务工作，严格遵守中央八项规定精神，做好公务接待的服务保障。

2、机关后勤保障工作经费：按照中央、省、市、区相关管理要求服务好机关后勤工作，全区性重要会议、重大活动的后勤服务工作及完成呈贡区干部工作宿舍顺利入住及相关配套工作，让领导干部全身心投入到工作中。

3、食堂补助经费：承接我区公务接待工作用餐服务，使服务对象满意。使得新区综合楼及惠景园食堂各单位干部职工早、午餐卫生可口。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区机关事务管理局机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区机关事务管理局资产总额3654.72万元，其中，流动资产3349.43万元，固定资产净值301.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产3.54万元。与上年相比，本年资产总额减少31.68万元，其中固定资产净值减少66.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400143000111

2023年预算公开表(区机关事务局）20230321084452559