昆明市呈贡区第二中学2023年预算公开
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附件1
昆明市呈贡区第二中学2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第二中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第二中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区第二中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校按照国家法律法规的要求开展初、高中的教育教学。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区第二中学共设7个内设机构，分别是：办公室、教务处、教科室、德育处、后勤处、信息中心和校园安全办公室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年学校的重点工作为落实党和国家的教育教学政策，开展教育教学工作；不断提高教育教学质量；全面推进“晋级升等”相关工作，提升学校办学层次；落实国家“新高考改革”等教育政策和方针。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有203人，其中： 财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。2022年9月，学校由民办学校转为公办学校，但教师性质尚未转变，仍为编外教师，使得在职在编人数为0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5674.25万元，其中：一般公共预算5674.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
说明：学校为2022年“民转公”学校，当年取得的部门预算总收入为2085.64万元，均为追加的预算资金，无年初预算资金，所以，2022年无预算公开数。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5674.25万元，其中:本年收入 5674.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5674.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
说明：学校为2022年“民转公”学校，当年取得的财政拨款收入为2085.64万元，均为追加的预算资金，无年初预算资金，所以，2022年无预算公开数。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 5674.25万元。财政拨款安排支出5674.25万元，其中：基本支出5674.25万元，与上年对比增加172%，主要原因为2022年9月份学校“民转公”，当年取得的预算资金均为年中追加，无年初预算资金；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为2022年与2023年学校均无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出普通教育（20502）的资金为5674.25万元，其中，初中教育（2050203）为2967.87万元和高中教育（2050204）为2706.39万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我部门2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，学校预算的其他人员支出为5353.99万元。项目绩效目标为：及时足额保障教职工工资待遇。
2023年，学校预算的一般公用运转支出为320.26万元。项目绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我部门为非参公事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，学校资产总额126.74万元，其中，流动资产113.38万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.36万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加113.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400136003800111
（以此件为准）云大附中呈贡中学2023年预算公开表20231018030612434
