昆明市呈贡区第四中学2023年预算公开
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附件1
昆明市呈贡区第四中学2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第四中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第四中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区第四中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。
2、完成上级交办的其它工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区第四中学共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团支部。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2、配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的实际教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作。
3、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
4、按照干部和教师编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教师利益，保障教职工合法权益。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
7、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，全面推进义务教育均衡发展。
二、预算单位基本情况
昆明市呈贡区第四中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1264.17万元，其中：一般公共预算1264.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少819.16万元，主要原因分析为人员调出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1264.17万元，其中:本年收入1264.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少819.16万元，主要原因分析为人员调出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1264.17万元。财政拨款安排支出 1264.17万元，其中：基本支出1264.17万元，与上年对比减少819.16万元，主要原因分析为人员调出；项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列2050203，主要用于初中教育支出478.62万元；2050204，主要用于高中教育支出453.46万元；2080505，只要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出121.78万元；2101102，主要用于事业单位医疗支出71.25万元；2101103，主要用于公务员医疗补助支出37.76万元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出5.58万元；2210201，主要用于住房公积金支出95.73万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第四中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第四中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第四中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第四中学2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第四中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第四中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第四中学资产总额14.89万元，其中，流动资产14.89万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400136002300111
昆明市呈贡区第四中学决算合并报表20240105101843493
