监督索引号53011400136001700000

附件1

昆明市呈贡区第一中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办、教务处、德育处、总务处、团委、教科室、校安办。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

2.培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。

3.坚持以教学为中心，保证教育教学计划的贯彻执行，有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制309人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制309人。在职实有309人，其中： 财政全额保障309人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中： 离休0人，退休118人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7655.36万元，其中：一般公共预算7645.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余9.48万元。

与上年对比本年部门财务总收入减少1419.86万元，主要原因分析如下：

1.2023年我校在职教职工较上年减少45人，人员经费预算较上年减少；

2.2023年我校无项目预算，项目收入资金总额较上年减少611.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7655.36万元，其中:本年收入7645.88万元，上年结转收入9.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7645.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1419.86万元，主要原因分析如下：

1.2023年我校在职教职工较上年减少45人，人员经费预算较上年减少；

2.2023年我校无项目预算，项目收入资金总额较上年减少611.77万元。

四、预算单位支出情况

支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育支出。（其中：2050203 初中教育支出1919.47万元；2050204高中教育支出3501.45万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映职业年金、养老保险、退休补助的支出。（其中：2080502事业单位离退休241.50万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：643.97万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：118.76万元；2080801 死亡抚恤支出：6.55万元）；“210（类）－11（款）”主要用于反映行政事业单位医疗。（其中：2101102 事业单位医疗376.80万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；2101103 公务员医疗补助支出273.28万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出34.97万元）；“221（类）－02（款）”支出，主要反应住房改革的支出。（其中2210201 住房公积金支出535.51万元；2210203 购房补贴：3.10万元）。

2023年部门预算总支出7655.36万元。财政拨款安排支出 7655.36万元，其中：基本支出7645.88万元，与上年对比减少817.57万元，主要原因分析：2023年我校在职教职工较上年减少45人，人员经费预算较上年减少；项目支出0万元，与上年对比减少611.77万元，主要原因分析：2023年我校无项目预算；项目结余结转资金9.48万元，比上年增加9.48万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050203－初中教育”支出1919.47万元，反映各部门举办的初中教育支出；

“2050204－高中教育”支出3501.45万元，反映各部门举办的初中教育支出；

“2080502－事业单位离退休”支出241.50万元，反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出643.97万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506－机关事业单位职业年金缴费”支出118.76万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

“2080801－死亡抚恤”支出6.55万元，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

“2101102－事业单位医疗”支出376.80万元，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

“2101103－公务员医疗补助”支出273.28万元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199－其他行政事业单位医疗”支出34.97万元，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201－住房公积金”支出535.51万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2210203－购房补贴”支出3.10万元，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故我单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第一中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区第一中学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市呈贡区第一中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目（一）结转2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金

预算金额：0.19万元。

绩效目标：该项目用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。

保证随班就读和送教上门的残疾学生受教育的权利，用于提升特殊教育、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。

项目（二）2022年秋季学期普通高中国家助学金专项资金费省级补助资金

预算金额：6.68万元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。

保障家庭经济困难学生权利，不因贫困而失学，有效阻断贫困代际传递，保证学生顺利完成学业。

项目（三）结转2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付补助资金

预算金额：0.12万元

绩效目标：该项目用于补助8个口较少民族家庭经济困难学生。

补助8个人口较少民族困难学生，做好家庭经济困难学生的补助工作，有效阻断贫困代际传递，保证学生顺利完成学业。

项目（四）结转2022年城乡义务教育公用经费第一批省级补助经费

预算金额：0.36万元

绩效目标：该项目用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。

保证随班就读学生受教育权利、提高残疾学生在校随班就读质量，提升特殊教育学生在普通学校随班就读和送教上门的运行能力保障。

项目（五）结转2022年秋季学期普通高中学生免学杂费直达资金

预算金额：0.07万元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。

保障家庭经济困难学生权利，不因贫困而失学，有效阻断贫困代际传递，保证学生顺利完成学业。

项目（六）结转2022年普通高中学生免学杂费中央直达专项资金

预算金额：0.04万元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。

保障家庭经济困难学生权利，不因贫困而失学，有效阻断贫困代际传递，保证学生顺利完成学业。

项目（七）结转2022年普通高中国家助学金省级专项资金

预算金额：0.27万元

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。

保障家庭经济困难学生权利，完善学生资助体系，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。

项目（八）结转2022年普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级专项资金

预算金额：0.05万元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。

保障家庭经济困难学生权利，不因贫困而失学，有效阻断贫困代际传递，保证学生顺利完成学业。

项目（九）结转2022年秋季学期普通高中国家助学金资金

预算金额：0.33万元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。

保障家庭经济困难学生权利，完善学生资助体系，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。

项目（十）结转2022年秋季学期普通高中学生免学杂费直达补助资金

预算金额：0.15万元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。

保障家庭经济困难学生权利，不因贫困而失学，有效阻断贫困代际传递，保证学生顺利完成学业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是指行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.部门预算是指全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第一中学资产总额7169.43万元，其中，流动资产549.82万元，固定资产6012.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程143.30万元，无形资产463.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少123.09万元，其中固定资产增加1014.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。  

监督索引号53011400136001700111

附件2：一中2023年部门预算公开表20231021033918470