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昆明市呈贡区师专附小海岸城小学

2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2023年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、校安办。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4．管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1192.88万元，其中：一般公共预算1192.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加918.64万元，主要原因分析：昆明师专附小呈贡海岸城分校转设为公办学校，整体并入昆明市呈贡区江尾小学，将昆明市呈贡区江尾小学更名为昆明市呈贡区师专附小海岸城小学，隶属为昆明市呈贡区教育体育局管理，列入公益一类事业单位，公参民改革后，58位非编教师转为长期聘用人员，增加的收入主要为长期聘用编外人员支出。  

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1192.88万元，其中:本年收入1192.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1192.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加918.64万元，主要原因分析：昆明师专附小呈贡海岸城分校转设为公办学校，整体并入昆明市呈贡区江尾小学，将昆明市呈贡区江尾小学更名为昆明市呈贡区师专附小海岸城小学，隶属为昆明市呈贡区教育体育局管理，列入公益一类事业单位，公参民改革后，58位非编教师转为长期聘用人员，增加的收入主要为长期聘用编外人员支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1192.88万元。财政拨款安排支出 1192.88万元，其中：基本支出1192.88万元，与上年对比增加1031.57万元，主要原因分析公参民改革后，58位非编教师转为长期聘用人员，增加的收入主要为长期聘用编外人员支出；项目支出0万元，与上年对比减少112.93万元，主要原因分析：本年无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202小学教育1130.74万元，主要用于社会化聘用制教师人员经费支出、事业工资福利支出、教育教学设施办公设备购置、水费、电费、邮电费、教师培训费等支出；2080502事业单位离退休27.3万元，主要用于离退休教师生活补助发放、退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.26万元，主要用于事业养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤2.58万元，主要用于遗属生活补助发放；2101102事业单位医疗4.83万元，主要用于事业基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助10.88万元，主要用于事业公务员医疗保险缴费支出；2101199其它行政事业单位医疗支出1万元，主要用于工伤保险缴费、重特病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金6.96万元，主要用于住房公积金缴存支出；2210203购房补贴0.34万元，主要用于住房补贴按月发放人员支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年公务接待费预算为0万元，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区师专附小海岸城小学资产总额332.78万元，其中，流动资产1.66万元，固定资产331.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.86万元，其中固定资产增加32.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136000800111

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2023年部门预算表20240104060545554