昆明高新技术产业开发区第三中学2023年预算公开
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昆明高新技术产业开发区第三中学2023年预算公开
目录
第一部分 昆明高新技术产业开发区第三中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明高新技术产业开发区第三中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
从事马金铺街道范围内初中阶段义务教育教学工作和普通高中教育教学工作及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、教科研室、党政办公室、德育处、总务处、安全保卫科。
我部门为呈贡区教育局下属的事业单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
展初中阶段义务教育教学和普通高中教育教学活动。学校以“快乐学习，健康成长”为教育宗旨，积极探索在微观领域推进中国基础教育发展改革的发展途径。以自立精神共生意识科学态度人文情怀领袖气质为育人目标。以更高、更快、更强为学校的文化精神。以“诚信博爱 继承创新”为校训。秉承快乐学习，健康成长的办学理念。坚持全员德育，开发并实施活动德育课程，
采用“先学后教，分层训练”的教学模式，充分开发学生的思考能力及学习能力。注重学生综合素养培养的办学特色。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制104人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 3293.37万元，其中：一般公共预算3177.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入93.46万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了802.14万元，主要原因分析：本年度比上年项目预算减少，2023年部门财务总收入中含2022年的项目结转资金22.82万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3293.37万元，其中:本年收入3270.54万元，上年结转收入22.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3177.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了802.14万元，主要原因分析：本年度比上年项目预算减少，2023年部门财务总收入中含2022年的项目结转资金22.82万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3270.54万元。财政拨款安排支出 3270.54万元，其中：基本支出2899.54万元，与上年对比基本支出减少99.31万元，主要原因分析：本年度在职人员职业年金单位缴费部分不再缴纳，无需纳入预算，退休教职工1人，其退休待遇大部分转由社保部门发放，无需纳入预算；项目支出371万元，与上年对比减少725.67万元，主要原因分析本年度比上年项目预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于分别列支“205（类）－02（款）”，反映普通教育事务的支出，其中2050203初中教育支出2157.5万元；2050204高中教育支出377.71万元；“208（类）－05（款）”反映养老保险的支出，其中2080502事业单位离退休43.91万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222.91万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.69万元；“208（类）－08（款）”，反映死亡抚恤的支出，2080801 死亡抚恤0.82万元；“210（类）－11（款）”，反映单位医疗保险支出，其中2101102事业单位医疗130.43万元，2101103公务员医疗补助78.08万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出10.87万元；“221（类）－02（款）”，主要反映住房改革的支出，其中2210201住房公积金支出215.27万元，2210203购房补贴支出3.35万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额49.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算49.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年预算项目共有15个（其中结转项目8个），以下是各项目预算的绩效目标：
项目（一）安保经费
预算资金：32.83万元。绩效目标：我校共有1162名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，尤其我校是农村寄宿制学校，有近350名初中和高中住校生，安保任务较大，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，我校和保安公司签订了安保服务合同，共配备保安8人，3420元/每人每月，共计需要支付保安服务费和保安装备费共计32.83万元。
项目（二）后勤保障经费
预算资金：76.00万元。绩效目标：由于高新三中属农村寄宿制学校，实行半封闭式管理，除住校生在校就餐外，其余学生均在学校用中餐，为解决学生午餐问题，根据高新三中食堂工作人员劳务派遣费（工资）合同，昆高开委通〔2018〕103号文件及《高新区东区义务教育学校食堂管理实施方案》。食堂工作人员所需经费全额由高新区财政承担，列入每年财政预算，全年按10个月计算。2023年后勤保障经费预算为76.00万元。
项目（三）学生课后服务经费
预算资金：16.38万元。绩效目标：对有需求的学生提供课后服务，促进学生健康、快乐、幸福成长，帮助学生家长解决无法按时接送学生难题 ，根据教育局《关于进一步做好中小学生课后服务工作实施意见》文件要求，结合我校实际，开展课后服务。我校在校学生819人，预算2023年课后服务经费16.38万元。
项目（四）物业管理服务经费
预算资金：49.00万元。绩效目标：负责校内公共区域的绿化，卫生保洁，公共设施的维护管理，及学生宿舍配合值守，创建学校良好的校园环境，提升校园绿化景观，优化美化校园环境，保障教育教学顺利正常开展 ，根据《高新三中物业管理服务合同》，我校共计学生1162人，预算2023年物业管理服务经费49万元，绿化管养费18万元，保洁费31万元，共计49.00万元。此项目为政府采购项目。
项目（五）临聘教师薪资经费
预算资金：99.84万元。绩效目标：严格按照上级部门要求指示招临聘教师，充实师资队伍，按时、按质、按量完成义务教育教学，符合相关要求，确保学生完成义务教育和高中教育权利，提高受教育程度。我校现有临聘教师11人，其中年薪90000.00元/人/年共5人，年薪91200.00元/人/年共4人，年薪91800.00元/人/年共2人；合计99.84万元。
项目（六）校园提升改造及设备采购项目资金经费
预算资金：93.46万元。绩效目标：我校校园田径场、足球场、篮球场因常年失修，校园田径场、足球场、篮球场场地、设施设备老化严重，需对校园田径场、足球场、篮球场进行改造。资金用于校园田径场、足球场、篮球场改造和田径场广播房建设，维修部分公共附属设施等合计93.46万元。
项目（七）委托代理记账服务经费
预算资金：3.5万元。绩效目标：通过委托代理记账公司为我园办理会计核算业务；按照国家统一的会计制度的规定，进行会计核算，包括审核原始凭证、填制证账凭证、登记会计账簿、编制会计报表等;同时定期向政府有关部门提供会计报表。根据呈政办发（2018）号文件精神，委托昆明市呈贡区城市投资集团有限公司代理代理记账合同经费3.5万元。
项目（八）2022年农村义务教育营养餐改善计划直达资金（奖补资金）补助资金
结转资金：9.71万元。绩效目标：进一步加强和改进农村义务教育学生营养改善计划的补助资金确实用于学生膳食补助，提升学生食堂供餐质量，保障教育教学正常开展。根据《昆财教【2022】20号农村义务教育营养改善计划直达资金》的通知，2022年农村义务教育营养餐改善计划直达资金（奖补资金）下达分配我校9.71万元。没有资金支出，结转2023年农村义务教育营养餐改善计划直达资金（奖补资金）补助资金9.71万元。
项目（九）2022年普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级直达补助资金
结转资金：256.00元。绩效目标：普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。根据（昆财教【2022】53号）要求，区教体局核定我校2022年普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级直达资金分配256.00元。没有支出资金，结转2023年普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级直达补助资金256.00元。
项目（十）2022年普通高中国家助学金中央和省级直达补助资金
结转资金：2.63万元。绩效目标：普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；普通高中国家助学金中央和省级直达补助资金，确保家庭经济困难学生就学。根据呈贡区教体局核定我校2022年普通高中国家助学金中央和省级直达资金下达表（秋季学期），中央补助4.52万元，省级补助0.23万元，合计4.75万元。已支出资金2.12万元。2023年结转资金2.63万元。
项目（十一）2022年普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央和省级直达补助资金
结转资金：0.44万元。绩效目标：普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实；普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；确保家庭经济困难学生就学。根据呈贡区教体局核定我校2022年普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央和省级直达资金下达表（秋季学期），中央补助9920元，省级补助496元，合计1.04万元。已支出资金6048元。2023年结转资金0.44万元。
项目（十二）（公用经费对下）城乡义务教育补助经费中央直达补助资金
结转资金：6.21万元。绩效目标：为学校的教育教学提供必要的保障，有利于促进教育公平，推动教育公共服务均等化。根据《昆明市教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费直达资金的通知（昆财教【2022】16号》要求，2022年我校义务教育生均公用经费中央下达资金：67.47万元，寄宿生公用经费中央下达资金：1.47万元，两项共68.94万元。已支出62.72万元，2023年结转资金6.21万元。
项目（十三）（对下）城乡义务教育公用经费第一批省级补助经费
结转资金：2.64万元。绩效目标：为学校的教育教学提供必要的保障，有利于促进教育公平，推动教育公共服务均等化。根据《昆明市教育体育局关于下达2022年第一批城乡义务教育学校公经费省级资金的通知（昆财教【2022】39号》要求，2022年我校义务教育均公用经费省级补助资金：2.99万元，寄宿生公用经费省级补助资金：304元，两项共3.02万元。2022年支出0.37万元，2023年结转资金2.64万元。
项目（十四）2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活中央补助资金
结转资金：0.56万元。绩效目标：保证每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业，保障教育教学正常开展。根据（昆财教【2022】57号》要求，我校2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补中央直达资金1.36万元。2022年发生资金支出0.797万元，结转2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活中央补助资金余额0.56万元。
项目（十五）2022年营养改善计划城乡义务教育补助经费第二批直达资金
结转资金：0.6万元。绩效目标：进一步加强和改进农村义务教育学生营养改善计划的补助资金确实用于学生膳食补助，提升学生食堂供餐质量，保障教育教学正常开展按照（昆财教〔2022〕143号 ）要求，下达昆明高新技术产业开发区第三中学”2022年营养改善计划第二批中央资金（奖补资金）“共0.6万元。没有支出资金，结转 2023年营养改善计划城乡义务教育补助经费第二批直达资金0.6万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：区财政当年拨付资金。
2.基本支出：反映障机构正常运转、日常工作发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映基本支出之外开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明高新技术产业开发区第三中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析昆明高新技术产业开发区第三中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明高新技术产业开发区第三中学资产总额1660.67万元，其中，流动资产279.48万元，固定资产493.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产887.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.36万元，其中固定资产增加96.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
附件2，昆明高新技术开发区第三中学2023年预算公开表
重点领域财政项目文本公开（校园提升改造及设备采购项目资金经费）
