监督索引号53011400136002600000

附件1

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学

2023年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学（度假区大渔中学）单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施七至九年级初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、总务处、教务处、团总支、工会办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位的重点工作是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1378.29万元，其中：一般公共预算1377.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.7万元。

与上年对比减少37.51万元，主要原因分析是教师、学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1378.29万元，其中:本年收入1377.59万元，上年结转0.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1377.59万元（本级财力1377.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少37.51万元，主要原因分析教师、学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1378.29万元。财政拨款安排支出 1378.29万元，其中，基本支出1360.29万元，与上年对比减少41.41万元，主要原因分析教师、学生人数减少；项目支出18万元，与上年对比增加3.9万元，主要原因分析主要是增加了2023年课后服务经费以及财政安排结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育支出984.95万元，主要用于人员经费、公用经费、退休人员生活补助、项目支出经费。2080502事业单位离退休经费支出46.67万元，主要用于退休人员。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.2万元，主要用于养老保险缴。2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.69万元，主要用于为职工缴纳的职业年金支出，2101102，事业单位医疗60.39万元，主要用于基本医疗保险缴费2101103公务员医疗补助42.24万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出5.49万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出，2210201住房公积金支出105.66万元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）委托代理记帐项目绩效目标

我单位无专业会计岗位，为了更好的规范学校的财务工作，学校年初与第三方代理记账公司签订代理记账服务合同，合同总金额9.00万元，2023年代理记账服务专项经费以及全套业务申报处理预算9.00万元。通过项目实施能够确保2023年各项支出符合政府会计制度，单位账目合规合法。

（二）2023年义务教育阶段课后服务经费项目绩效目标

我校2023年在校学生415人，按照全年计划服务9月，2023年学生课后服务专项经费预算8.3万元。该项目实施以学校课后班级学科服务为主，开展形式多样的兴趣活动课程，结合学校特色活动课程以及学科能力素养提升课程等开展课后服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：无机关运行经费安排昆明滇池国家旅游度假区大渔中学。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔中学资产总额626.42万元，其中，流动资产23.79万元，固定资产602.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少281.71万元，其中固定资产减少274.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136002600111

（改）附件2：2023年部门预算公开表20230314035834138（大渔中学)