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附件1

昆明市呈贡区招生考试院2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区招生考试院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区招生考试院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区招生考试院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.认真学习《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》等文件精神，贯彻落实省市关于高中学校招生制度改革、新高考改革、“双减”等相关工作要求，立足招考实际，以“今天再晚也是早”和“只争朝夕”的意识提升工作效能，主动适应教育改革的发展需要，求稳求精求进，高质量做好招生考试工作。

2.秉承“零起点”办考的理念，不断提升工作水平和服务能力，全面做好2023年普通高等学校招生全国统一考试、初高中学业水平考试、高等教育自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、教师资格证笔试等各类考试的报名确认和考试组织等工作。强化风险意识，杜绝麻痹松懈思想，狠抓考试管理和考场纪律，积极应对疫情防控、考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。

3.结合中高考政策，按照《云南省教育厅关于推进初中学生英语听力口语考试考场建设的通知》要求，推进初中英语听力口语标准化考场建设和使用；协助区教育信息中心做好高中“走班”教学和高考新政的宣传和填报志愿的服务。

4.按照市招考院要求，加强标准化考场建设，争取尽快建成市外国语学校和民大附中呈贡校区2个标准化考场，加强与云南民族大学的沟通，加快建设该校自己的标准化考场。

5.按照省市统一安排，完成上级交办的其他临时性工作，协助各部门开展好教育体育局全局工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入336.41万元，其中：一般公共预算185.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入150.54万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算减少153.31万元，下降45.20%，主要原因是按照财政财力情况，一般性公共预算项目资金安排较上年相比减少；财政专户管理资金增加150.54万元，主要原因是上年年初无财政专户管理资金收入，本年项目预算中一般性公共预算资金无法满足整年招生考试工作开展正常要求，特向财政局申请安排财政专户管理资金用于补足招生考试经费以保障2023年招生考试工作顺利开展。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入185.87万元，其中:本年收入185.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算减少153.31万元，下降45.20%，主要原因是按照财政财力情况，一般性公共预算项目资金安排较上年相比减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出336.41万元。财政拨款安排支出185.87万元，其中，基本支出145.87万元，与上年对比减少0.51万元，下降0.35%，主要原因是去年调出人员比调入人员岗位工资及工龄略高，本年预算相关人员经费及公用经费较去年预算相比略有减少；项目支出190.54万元（其中：一般公共预算财政拨款支出40万元，财政专户管理的支出150.54万元），与上年对比减少2.26万元，下降1.17%，主要原因是根据财政财力情况我单位按照2022年招生考试工作开展情况测算项目金额申报数未通过财政审核，为缓解财政拨款安排的项目资金不足情况，特向财政局申请安排财政专户管理资金用于补足招生考试经费，但两块资金渠道实际下达金额与我单位按照上年招生考试工作开展实际情况测算金额仍有差额，故我单位本年项目资金较上年相比有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050199——其他教育管理事务支出107.38万元，主要用于人员经费及公用经费支出；

2.2050299——其他普通教育支出190.54万元，主要用于招生考试工作项目资金开展；

3.2050803——培训支出0.18万元，主要用于组织职工培训支出；

4.2080502——事业单位离退休支出2.1万元，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位离退休费支出；

5.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出12.38万元，主要用于保障单位职工基本养保保险；

6.2101102——事业单位医疗7.25万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳；

7.2101103——公务员医疗补助支出4.48万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

8.2101199——其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

9.2210201——住房公积金11.32万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；

10.2210203——购房补助0.17万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区招生考试院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区招生考试院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区招生考试院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区招生考试院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区招生考试院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区招生考试院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区招生考试院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目为招生考试经费，年初预算190.54万元（一般公用预算安排40万元，财政专户管理资金安排150.54万元），主要用于组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、教师资格考试、硕士研究生招生考试、专升本考试、预科升学考试、公务员等各级各类考试及监控指挥各项考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区招生考试院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区招生考试院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区招生考试院资产总额253.98万元（资产总额含固定资产折旧额），其中，流动资产171.57万元，固定资产82.41万元（固定资产原值含折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加67.92万元（含固定资产折旧额），其中固定资产增加78.08万元（固定资产原值含折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136003300111

附件2：2023年部门预算公开表（招考院）20231020055457516

附件3：重点领域财政项目文本公开（2023年招生考试工作经费）