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昆明市呈贡区妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市妇的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导各街道妇联和机关企事业单位妇委会按照《中华全国妇联联合章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2、团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”，“巾帼建功”、五好文明家庭等活动。实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程、“女性形象”工程，促进全区经济和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施。开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。代表妇女参悟国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建设。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6、负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区委、街道党委、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务部、家庭和儿童部。

所属单位0个，本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，团结引领广大妇女跟党奋进新征程，巾帼建功新时代。学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和中国妇女十二次、省妇女十二次代表大会、市妇女十六次代表大会精神，团结广大妇女听党话跟党走感党恩。

2.根据《三届区委第四轮巡察第四巡察组关于巡察区妇女联合会党组的反馈意见》、区委机要和保密局《关于对区妇联落实“党管保密”责任制工作情况专项检查的反馈意见》，认真制定整改方案、细化整改措施，逐一明确责任领导、责任人和整改时限，有计划、有步骤地抓好整改落实，做到整改一个销号一个，做到边查边改、立行立改,确保整改任务事事有回音、件件有落实。

3.助力巾帼建新功。要牢牢把握服务大局第一要事，不断优化妇女发展环境，促进女性成长成才，最大限度调动妇女积极性主动性创造性；充分发挥妇女议事会作用，引导妇女有序参与基层民主自治；大力宣传男女平等基本国策，积极推动社会性别意识纳入决策主流，让尊重和关爱妇女成为决策理念、公民素养和社会风尚；引领和带动广大妇女在建设春城花都展示区现代科教创新城广阔舞台上建功立业。

4.持续关爱妇女儿童。将进一步立足职能定位，聚焦妇女群众“急难愁盼”问题，开展一系列“我为妇女群众办实事”实践活动，不断提升妇女群众的获得感、幸福感、安全感；开展呈贡区建设儿童友好型社区试点项目工作，广泛宣传儿童友好型城市和儿童友好型社区理念；继续开展“把爱带回家”儿童关爱服务活动，及时送出党和政府以及社会各界的关爱。

5.推进家庭文明建设。按照习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示要求，把推进家庭文明建设工作作为一项长期任务抓实抓好，引导广大妇女与家庭成员一道建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风，促进形成良好的社会风尚；深化开展五好家庭、绿色家庭创建和寻找“最美家庭”等活动；依托妇女之家、家长学校等阵地，深入开展“四进”家庭教育讲座；推动“爱在开端：0—6岁科学育儿社区家庭支持推广”项目推广实施。

6.打造高素质妇女干部队伍。坚决贯彻落实全国、省、市妇联工作部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，推动妇联组织自身建设，以“内强素质、外树形象”为目标，全面履行引领服务联系职能，充分发挥联系全区妇女群众的桥梁和纽带作用；加大对基层妇联主席、副主席和执委骨干培训力度，培养一支忠诚干劲担当、热爱妇女工作、履职能力过硬的高素质专业化妇女干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入231.6万元，其中：一般公共预算231.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少196.34万元，主要原因辅助性岗位增加社会保险缴费、公积金、日常公用经费、福利费、工会经费，精神文明奖减少，同时疫情原因妇女儿童各项活动减少，妇联自身建设提升及妇女发展经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入231.6万元，其中:本年收入231.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少196.34万元，主要原因辅助性岗位增加社会保险缴费、公积金、日常公用经费、福利费、工会经费，精神文明奖撤消，同时疫情原因妇女儿童各项活动减少，妇联自身建设提升及妇女发展经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出231.6万元。财政拨款安排支出231.6万元，其中：基本支出226.6万元，与上年对比减少66.34万元，主要原因2023年取消180名妇女干部津贴取消，专项办公室经费减少，工资津补贴略有增长；项目支出5万元，与上年对比减少130万元，主要原因预算经费有限，项目大幅度缩减，妇女儿童各项活动减少，妇联自身建设提升及妇女发展经费减少，高新区（马金铺）片区妇联工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行预算158.55万元，主要用于在职8名职工基本工资福利支出及日常办公经费和及2名辅助性岗位工资。

2012999其他群众团体事务支出预算5万元，主要用于妇儿工委专项经费、妇联自身建设提升经费等方面的支出。

2050803培训支出预算0.24万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算16.86万元，主要用于6名离退休人员同城待遇及生活补助经费。

2080505养老保险经费预算17.36万元，主要用于8名在职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗预算9.66万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助预算8.71万元，主要用于职工缴纳公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.82万元，主要用于职工缴纳失业、工伤、大病医疗保险缴费的支出。

2210201住房公积金预算14.41万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出226.6万元，项目支出5万元）。

基本支出226.6万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；项目支出5万元，按经济分类主要用于办公费、维护费、培训费等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比没有变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区妇女联合会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待63人次。

2023年接待费与上年没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因单位没有公车编制，所以没有公车，也就没有公务用车费用与上年没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

区妇联2023年预算绩效项目2个，分别是：区妇儿工委办专项经费3万元，妇联自身建设提升及妇女发展经费元2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇女联合会2023年机关运行经费安排23.68万元，与上年对比减少11.59万元，下降32.86%，主要原因办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区妇女联合会资产总额70.08万元，其中，流动资产50.72万元，固定资产净值19.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.29万元，其中固定资产净值增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400171300111

区妇联2023年预算公开表20230320110342644