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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、始终坚持党对人大工作的全面领导

始终坚持党的领导特别是党中央的集中统一领导，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，用党的二十大精神指引人大工作发展。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，发挥好人大常委会党组和领导干部表率作用，采取多种形式深入研读党的二十大报告，牢牢把握精神实质、领会核心要求、指导工作实践。持续深入贯彻落实好中央、省委、市委、区委人大工作会议精神，以奋进姿态肩负起加强和改进新时代人大工作的职责使命。

2、认真谋划和推进新时代人大各项工作

以党的二十大精神为统领，找准人大履职切入点、工作着力点，充分发挥人大职能作用，聚焦区委工作部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，聚焦新任务新要求，前瞻性谋划好明年各项工作计划，全面准确地将党的二十大精神落实到监督、代表和自身建设等工作中，确保党的二十大各项决策部署在呈贡人大工作中得到全面贯彻落实。支持和督促“一府一委两院”依法履职，加强对预算决算审查和政府债务的监督，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。强化民生改善工作监督，继续围绕环保、教育、医疗、就业、养老、安置房建设、老城更新改造等民生实事持续发力。加强对监察、审判、检察机关的监督，强化人大信访工作，促进社会公平正义。做好规范性文件备案审查工作，更好地发挥备案审查的监督功能，维护法制统一。改进监督方式，更加有效地运用专题询问、工作评议、满意度测评等监督方式，增强监督工作的刚性，提升监督实效。认真执行关于讨论决定重大事项的规定，规范决定程序，完善议事规则，及时就经济社会发展的重大事项作出决议决定，推动区委的决策部署有效落实。坚持党管干部和人大依法选举任免相结合，加强对选举和任命人员的监督，促进国家机关工作人员依法履职。

3、始终坚持发展和践行全过程人民民主

充分发挥好人民代表大会制度作为实现全过程人民民主的重要制度载体作用，更加坚定自觉地深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，推进新时代呈贡人大工作与时俱进、守正创新。坚持人民至上，不断健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，充分发挥人大代表主体作用，激发代表推动发展的活力，使发挥人大代表作用成为人民当家作主、践行全过程人民民主的重要体现。持续加强代表活动阵地建设，发挥好（专业）代表工作站、联络室作用，不断扩大人民群众有序政治参与，保证人民依法享有广泛民主权利，用制度体系保证人民当家作主。

4、坚定不移强化人大“四个机关”建设

加强“四个机关”建设，把人大的政治性、民主性、法治性、人民性有机统一起来，把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一起来，打造让党委放心、人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。以政治建设为统领，强化全面从严治党政治责任，深入推进新时代党的建设总要求，深刻领会把握党章的新规定新要求。牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，为服务区人大及其常委会依法履职提供坚强保障。以制度建设为保障，修订完善区人大及其常委会有关工作制度，全力抓好机关建设，推动人大工作创新发展。持续推进 “当好排头兵”大讨论大竞赛活动，持续推进人大机关作风革命和效能革命。按照区委的部署要求，切实抓好河长制、林长制督察。切实抓好履职培训、意识形态、人大宣传等工作。认真做好重要会议的筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1318.98万元，其中：一般公共预算1318.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少92.36万元，主要原因基本支出增加辅助性岗位人员工资、公积金、社保、福利费、工会经费，退休人员增加1人，增加生活补助及同城待遇生活补助；同时项目经费减少，区第四届人大换届选举工作经费取消。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1318.98万元，其中:本年收入1316.28万元，上年结转收入2.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少93.26万元，主要原因基本支出增加辅助性岗位人员工资、公积金、社保、福利费、工会经费，退休人员增加1人，增加生活补助及同城待遇生活补助；项目经费减少，区人大会议费减少，代表培训费减少，代表活动经费减少等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1318.98万元。财政拨款安排支出1318.98万元，其中：基本支出1051.92万元，与上年对比与上年对比增加80.92万元，主要原因增加1名在职人员，公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等增加。增加退休人员1人，生活补助及同城待遇生活补助增加；项目支出267.06万元，与上年对比减少174.18万元，主要原因区人大会议费减少，代表培训费减少，代表活动经费减少等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行预算738.21万元，主要用于在职35名职工基本工资福利支出及保障日常办公所需经费；6名辅助类人员工资、福利费、社会保险费、工会经费等。

2010104人大会议预算69.55万元，主要用于开展每年的人大会议及人大的常委会会议经费支出。

2010108人大代表工作预算110.12万元，主要用于人大代表视察经费、人大代表活动经费、市级人大代表小组活动经费、人大代表考察费、代表工作站、联络室工作经费、区人大代表履职补助经费、常委会委员履职补助经费等方面的支出。

2010199其他人大事务预算80.64万元，主要用于老干活动经费、办公设备运行维护费、政府采购经费、区人大制度建设及宣传教育工作经费等方面的支出。

2050803培训支出预算7.8万元，主要用于职工教育学习培训经费及人大代表培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算68.46万元，主要用于26名离退休人员生活补助经费。

2080505养老保险经费预算75.95万元，主要用于35名在职工养老保险缴费方面的支出。

2080506职业年金预算9.9万元，主要用于1名职工退休职业年金记实的支出。

2101101行政单位医疗预算42.27万元，主要用于35名职工缴纳基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗预算40.2万元，主要用于35名职工缴纳公务员医疗保险的支出。

2101199其他行政事业医疗支出预算3.82万元，主要用于35名职工缴纳失业、工伤、大病医疗保险的支出。

2210201住房公积金预算72.17万元，主要用于35名在职职工全年公积金缴费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1051.92万元，项目支出267.06万元）。

基本支出1051.92万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金等；

项目支出267.06万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、办公设备购置等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待63人次。

由于疫情各种原因，接待工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为5.43万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.43万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点预算绩效项目2个，分别是：区人大会议经费、代表工作活动经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排96.8万元，与上年对比减少27.33万元，主要原因办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额98.3万元，其中，流动资产45.02万元，固定资产净值40.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值12.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.21万元，其中固定资产增加7.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400110100111

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开表20230320064816850