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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、章程；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2、落实呈贡区网格化服务体系建设和拓展强化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3、负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4、负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5、负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6、负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7、承办市中心和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、智慧科、监督指挥科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、建立并实施2022年考核指标体系：建立2022年呈贡区城市网格化管理考核指标体系，充分发挥考核的“指挥棒”、“风向标”作用，强有力推进各街道、职能部门和公共服务单位的城市网格化管理工作，建立健全长效机制，全面提升城市综合管理水平，同时积极运用考核结果为导向指导网格化管理工作，及时调整工作重点，抓稳工作重心。

2、抓牢抓实城市网格化管理流程闭环：一是加强管理网格常态化巡查。要进一步加强48名网格监督员对128个管理网格的常态化巡查，并督促各街道、部门及时处置结案，持续改善呈贡区城市综合环境，巩固昆明市“创文”“卫生城市”和爱国卫生运动成果。二是进一步加大对权属不清或存在重大安全隐患网格案件的先行处置力度，及时消除城市管理安全隐患，全力保障市民的出行安全。三是持续做好预警案件和卫星遥感案件协调处置，努力营造良好生活环境，有效提升市民群众安全感、幸福感和获得感。四是进一步加强工作创新、完善工作机制，持续提高城市问题发现效率和网格案件处置实效。五是进一步做好日常管理及相关考核工作。2022年1月前，市网格中心呈贡分中心将在“党建引领、五级联动、吹哨报到”平台基础上，建设“城市网格化管理辅助决策及考核平台”和“城市网格化管理可视化数据展示平台”特色业务，通过抓取市级考核平台数据，生成呈贡区各街道、各部门考核数据，及时统计分析各街道、各部门工作情况，发现问题，调整工作重心，做实做细网格化管理工作。强化考核结果运用，在落实“日督促、周督办、月督查” 工作机制的基础上，将城市网格化管理工作考核成绩作为各街道、部门领导干部奖惩、提拔的重要依据。

3、继续深化“五进网格”精细化管理：将“五进网格”精细化管理作为常态长效建设文明城市的工作机制，一是规范人员管理，通过合规招录、动态管理、绩效考核，确保社区网格员到位、到岗、尽责。二是加强对网格员业务素质的培训，提高工作能力，增强工作责任意识。三是强化责任落实，进一步明确各类网格员在网格自巡查、问题自处置等方面的职责任务，细化工作要求。四是严格落实三、四级网格长责任制，召开网格会议，提高网格员上报案件质量。五是要拓展创新“1+5+X”网格化管理工作模式中X的部分，建立适合区情的创新机制。

4、加强落实“吹哨报到”、“接诉即办”工作机制：一是建设区级“吹哨报到”平台，实现“党建引领、五级联动、吹哨报到”业务工作信息化流转，将呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统中指定“吹哨报到”数据与市网格中心数据融合平台进行对接，实现无缝衔接、互联互通和数据共享。二是不断完善“吹哨”事项清单和考核办法，将更多城市问题纳入“吹哨报到”工作进行快速、高效处置。进一步深入推进“县区吹哨、市级部门报到”工作，协调联动市、区两级各部门，合力解决群众关心关注的各类疑难问题。三是扩大“吹哨报到”宣传范围，提高群众认知度，发动群众参与到“吹哨报到”中来，才能确保“哨源”多元化，才能确保“吹哨报到”取得实效，才能确保“吹哨报到”机制与群众相融合，更具生命力。四是针对在2021年“接诉即办”工作中存在的服务满意率低的问题，2022年将加强对各街道的培训，“一对一”、“清单式”对各街道存在的问题进行指导，确保“接诉即办”案件按时、按质办理完成。同时，督促各街道加强对管辖范围内“接诉即办”案件高发区域巡查管理，巩固处置成效，建立健全常态长效管理机制，真正做到想群众所想、急群众所急，切实解决群众烦心事、操心事、揪心事。

5、拓展网格化管理工作内容：在强化城市网格化管理责任落实的基础上，加强横向联动、推进纵向拓展、拓宽监督内容，持续完善网格化管理服务标准，完善网格监督员与网格案件处置人员的联动机制，不断优化网格划分标准和“网格化+闭环”管理流程。继续依托“雪亮工程”前端硬件设施及呈贡区视频图像综合应用平台，落实“视频监控辅助采集信息”工作，推动现代化信息技术在城市网格化管理领域的应用，实现实时监控，补充人力客观条件采集限制。

6、持续做好培训、宣传工作：一是要进一步重视工作人员业务素质、职业道德的提升，持续对全体干部职工、网格监督员、社区网格员和各街道、部门案件处置人员进行系统培训，提高网格队伍的整体素质。二是要持续通过现场宣传、新媒体宣传等形式多样的活动，对城市网格化管理工作开展情况、重要意义和经验做法进行宣传，正确引导社会舆论，营造良好的城市管理氛围，提高社会各界、市民群众对城市网格化管理的认知度和参与度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入655.32万元，其中：一般公共预算655.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1130.58万元，主要原因是由于基本支出减少33.8万元，预算人数减少1人，减少人员经费及日常公用经费，同时项目经费减少1096.78万元，减少项目3个，保留项目压缩大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入655.32万元，其中:本年收入655.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1130.58万元，主要原因是基本支出减少33.8万元，预算人数减少1人，减少人员经费及日常公用经费，同时，项目经费减少1096.78万元，因资金有限，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费减少，全面推进“五进网格”精细化管理经费转移到街道预算，减少呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统服务经费，城市网格化管理信息采集经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出655.32万元。财政拨款安排支出655.32万元，其中：基本支出435.32万元，与上年对比减少33.8万元，减少的原因是在于预算人数减少1人，减少1人的工资、社保、公积金、奖金、日常公用经费等；项目支出220万元，与上年对比减少1096.78万元，主要原因在于资金有限，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费减少，全面推进“五进网格”精细化管理经费转移到街道预算，减少呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统服务经费，城市网格化管理信息采集经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出预算0.21万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2120199其他城市社区管理事务支出预算395.17万元，主要用于在职7名职工人员工资及日常公用经费以及大厅46名平台座席人员工资等的开支。

2120399其他城乡社区公共设施预算220万元，主要用于网格中心大厅运维经费、网格化管理先行处置经费、网格监督员外包经费等。

2080505养老保险经费预算14.45万元，主要用于7名在职职工养老保险缴费方面的支出。

2101102 事业单位医疗预算8.45万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助预算4.48万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于职工失业、工伤、大病等医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金预算11.56万元，主要用于7名在职职工住房公积金方面的支出。

2210203购房补贴预算0.34万元，主要用于职工2人全年住房补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出435.32万元，项目支出220万元）。

基本支出435.32万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等；

项目支出220万元，按经济分类主要用于办公费、物业管理费、劳务费、专用材料费、其他交通工具购置费等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额201.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算200万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023暂无出因公出国（境）安排，与上年保持一致。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年我单位公务接待费预算为0万元，较上年没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公车用车购置及运行维护费较上年没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目1个，网格化管理信息采集费200万元，主要目标情况：一是在城市网格化管理覆盖区域内，以人工巡查的方式对城市部件、事件动态问题采集上报；二是对新增城市部件或部件变更信息限时采集；三是对责任网格内力所能及的城市管理问题按标准进行自行处置等。

网格监督员网格巡查内容包括市容环境、街面秩序、交通设施、滇池水环境等300多个小类，每日巡查上报案件在600件以上，自行处置案件在80件以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为公益一类事业单位，不属于行政机关，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额291万元，其中，流动资产28.73万元，固定资产净值262.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.75万元，其中固定资产原值减少5.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400171600111

市网格中心呈贡分中心2023年预算公开表20230320045628916