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昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协调落实党群各项工作，推进经济、社会、维稳、环卫、安全生产各项工作。

2.做好城市综合管理、综合执法工作。

3.做好社会事务各项服务工作，确保惠民政策落到实处。

4.开展科普活动、群众性文化活动及街道卫生保障工作。

5.做好农业新品种种植、新技术、新设施的推广工作，落实好森林管护各项措施，做好水利设施维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 城市管理综合服务中心；

2. 社会保障综合服务中心；

3. 文化综合服务中心；

4. 为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5. 综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6. 涉农事务综合服务中心；

7. 项目建设综合服中心。

（三）重点工作概述

确保党政机构正常运转，党的建设各项任务得到落实。积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；认真开展民政、残疾人、计划生育、流动人口服务管理工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作，保证各项惠民政策，及便民措施落实到位；征地拆迁工作有序推进；做好拆临拆违工作；做好外出租地农民服务，森林管护，街道辖区无森林火灾发生；做好辖区人居环境提升工作，积极开展科、教、文、卫、体工作，促进群众性体育设施增加，体育活动经常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3253.07万元，其中：一般公共预算3225.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余27.23万元。

与上年对比减少6.32万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，对预算资金进行调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3253.07万元，其中:本年收入3225.84万元，上年结转收入27.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3253.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.32万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，对预算资金进行调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3253.07万元。财政拨款安排支出 3253.07万元，其中：基本支出2775.84万元，与上年对比增加444.17万元，增加的原因主要是：专职社区工作者、临聘人员有所增加，导致工资福利支出以及商品和服务支出增加；项目支出477.23万元，与上年对比减少450.49万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，对项目预算资金进行调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行1514.38万元，主要用于街道行政人员基本支出，专职社区工作者、临聘人员等支出；

2010350事业运行817.06万元，主要用于街道事业人员基本支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出450.00万元，主要用于街道各类办公经费支出；

2010699其他财政事务支出27.23万元，主要用于街道提升乡镇财政公共服务支出；

2050803培训支出1.98万元，主要用于街道在职在编人员培训费支出；

2080501行政单位离退休15.48万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出；

2080502事业单位离退休12.60万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.24万元，主要用于街道基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要用于街道职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗22.95万元，主要用于街道行政医疗缴费支出；

2101102事业单位医疗56.76万元，主要用于街道事业医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助50.67万元，主要用于街道公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.38万元，主要用于街道其他医疗缴费支出；

2210201住房公积金117.34万元，主要用于街道在职在编人员公积金单位部分支出。

2210203购房补贴2.21万元，主要用于街道按月发放住房补贴经费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

街道工作经费450万元项目支出绩效目标：昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处设5个办公室，7个服务中心，承担街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年机关运行经费安排127.05万元，与上年对比减少262.38万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，优化支出结构。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处资产总额1416.23万元，其中，流动资产1195.56万元，固定资产220.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加61.51万元，其中固定资产减少30.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400377000111

雨花街道办事处2023年部门预算公开表

附件3：重点领域财政项目文本公开（街道工作经费）