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昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、后勤保障等职责，负责街道纪检监察、人大、政协、妇联、工会、财务、国有资产监管、政府采购、工资、人民武装工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作、组织工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明创建工作。负责共青团、统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资，协税、护税工作，企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、交通运输、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理及物业监管等工作。

7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心、街道专职消防队、街道消防工作站牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。负责相关农业设施的建设管理工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁工作。负责为项目建设提供规划等保障服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

7.项目建设综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.着力党建引领，提升工作质效。一是加强组织建设。按照网格党建工作安排，合理设置居民小区党支部、楼栋党小组，以支部规范化建设达标创建为契机，进一步提升党组织建设质量，积极争创春城先锋党支部、云岭红旗党支部；加强党群服务中心阵地建设，完成新建社区党群中心建设和春融、彩云、联大3个社区新增党员活动阵地建设，完成七步场党群服务中心阵地提升改造；结合党务工作专项清理和发展党员排查回头看，进一步规范党员档案管理和发展党员工作，进一步完善党员档案目录清单，进一步加强积极分子培养，吸收新社会群体、社区青年后备人才等重点群体。二是加强教育培训。以党员教育“百千万”工程为主要载体，广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，把基层党组织和广大党员的思想行动统一到党的二十大精神上来；严格组织生活制度，加强流动党员和“双报到”党员管理，结合“三双”机制充实党员楼栋长、党员中心户，引导党员自觉参与社区建设；加大组织处置力度，对党性不强，不履行党员义务，长期不参加党组织生活，长期不交纳党费的党员，严肃进行组织处置；深化“青才成长营”项目，继续开展党务小课堂培训和党建擂台赛，组织网格党建、物业党建联建等专题培训，利用外出考察开阔眼界，更新观念，增长才干，提高基层干部能力水平。三是强化党建质效。围绕城市基层党建重点工作，推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，抓好城市基层党建示范品牌创建和街道书记领航项目实施，健全和完善“党建联盟”和“大党委”联席会议制度，强化属地功能，助力社区治理；指导楼栋、院坝党小组规范运行，在社区党支部领导下将工作延伸到每一名社区党员，辐射到每一位居民群众，逐步达到“多网合一”，整合社区工作者、志愿者、党员、网格员等多方力量，形成网格合力，助力城市基层党建；进一步扩大商圈党建影响力，扎实推进抓党建促现代产业发展、促基层治理、促营商环境优化、促乡村振兴等工作，以高质量基层党建工作为街道各项工作提供坚强组织保障。

2.着力经济发展，提升城市形象。一是提高已拆迁土地使用率。重点推进滇池明珠广场学校、古滇路下穿隧道、宝珠街西段、呈祥街（兴呈路至环湖路段）等净地供应项目的开工建设。二是立足乌龙街道“一轴三片”功能定位，结合翔龙街片区实际情况，积极培育产业集群，确定城市服务型仓储冷链物流产业作为发展方向，下一步将着力完成翔龙街片区项目征地拆迁工作，为后续项目落地提供保障，并持续做好项目推动和跟踪服务，把工作延伸到开工建设竣工投产发展全过程。三是充分发挥区位优势，联合辖区东盟大厦写字楼、实力心城花千坊、七彩云南第壹城、滇池明珠万达广场等各大商管公司，联动招商，推进解决七彩云南第壹城双子星超高层地标性写字楼年底完工交付使用后以商招商问题，将彩云南路沿线打造成为区域总部经济、楼宇经济聚居区。四是打造以七彩云南第壹城为中心的夜间经济示范街区。依托昆明市15个夜间经济集聚区之一的“七彩云南·第壹城”，增强夜间经济氛围营造力度，通过完善业态标准，对分散区域进行整体场景化包装与打造，加强各业态区块联动性，逐步形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济发展格局。

3.着力项目建设，增进民生福祉。一是积极研究龙一地块安置房项目A7地块使用方案，制定搬迁方案、分房方案，重点解决乌龙街道上可乐社区过渡期安置搬迁户465户1386人、三岔口社区过渡期安置搬迁户10户42人的安置问题，乌龙社区村庄搬迁未完全安置140户非农户140人安置收尾问题，以及辖区内排查为红牌特大重大安全隐患178栋自建房居民住房问题。二是配合区级部门做好龙一地块安置房项目A8地块、滇池明珠广场小学、宝珠街、呈祥街（兴呈路至环湖路段）项目开工建设启动工作和新建呈贡区人民医院项目选址事宜，推进项目红线范围内拆迁工作。三是完善路网体系，启动锦绣大街西段拆迁工作，打通联大街及古滇路下穿，做好土地等要素保障工作，确保“断头路”尽快通车，形成东西向及南北向交通路网体系。

4.着力绿色发展，打造绿色空间。一是结合牛屎沟、第三沟水环境治理项目和沐春湖泛春湖绿化、美化、亮化工程，改善沐春湖、泛春湖水生态环境，净化入滇沟渠水质，促进水环境的良性循环，从源头控制滇池污染源的同时，提升区域城市形象。二是力争联通中央公园水系，解决驼峰街洪涝灾害问题。提升驼峰街片区的防洪排涝及居住环境，改善周边居民的生产生活质量，推动呈贡区的经济社会、生态环境的协调发展。

5.着力文旅融合，深挖红色资源。一是进一步深挖卧龙浦历史文化脉络，遵循“生态保护与文农旅共赢共生”的理念，打造滇池治理的“乡愁记忆”样板，全力推动古村落生态高颜值和发展高质量同频共生。二是继续打造爱国主义教育基地品牌，卧龙浦古渔村项目列为华侨城集团之红色文旅路线一，集合了罗彩故居、卧龙乡村记忆馆、滇风美术馆、萱草书屋等多个主题场所。项目将以红色爱国主义教育基地为发力点，持续深挖红色资源，将项目内的罗彩故居与项目周边的七星山罗彩烈士墓、乌龙社区人文历史展厅相融合，积极打造一条红色旅游路线，为游客提供更多选择。

6.全面谋划部署，做好常规工作谋划。一是全力推进综治维稳、平安建设各项工作。依托网格化管理进一步加强群防群治体系建设，做好重大活动、重要会议和敏感节点安保信访维稳工作。二是持续抓好城市管理，全力推进综合执法和应急处置工作，确保安全生产形势平稳可控。三是常态化抓好疫情防控工作，全力推进辖区疫苗接种全覆盖。四是持续抓好生态环境治理各项工作。五是继续抓好社会建设工作。依托街道社会组织培育枢纽平台，借助各平台发挥社会组织参与社区治理的功能，培养社会工作人才和公益力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3384.41万元，其中：一般公共预算3364.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转数20.34万元。

与上年对比减少1142.52万元，主要原因分析为按照区政府相关工作安排，乌龙片区公租房小区管理补助资金、党建工作经费及城市社区经费等项目经费预算调减，在街道工作经费中统筹。

（二）财政拨款收入情况

2013年部门财政拨款收入 3384.41万元，其中:本年收入3364.07万元，上年结转收入20.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3364.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1142.52万元，主要原因分析为按照区政府相关工作安排，乌龙片区公租房小区管理补助资金、党建工作经费及城市社区经费等项目经费预算调减，在街道工作经费中统筹。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3384.41万元。财政拨款安排支出 3384.41万元，其中：基本支出2914.07万元，与上年对比增加190.10万元，主要原因分析为一是新增专职社区网格员工资预算，二是因成立朝云社区专职社区工作者人员增加，专职社区工作者经费预算有所增加。项目支出470.34万元，与上年对比减少1332.62万元，主要原因分析为按照区政府相关工作安排，乌龙片区公租房小区管理补助资金、党建工作经费及城市社区经费等项目经费预算调减，在街道工作经费中统筹。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）－03（款）-01(项)行政运行支出1709.06万元，主要反映街道行政人员基本支出；

201（类）－03（款）-50(项)事业运行支出771.96万元，主要反映街道事业人员基本支出；

201（类）－06（款）-99(项)其他财政事务支出20.35万元，主要反映上年结转的提升乡镇财政公共服务能力专项经费支出；

205（类）－08（款）-03(项)培训支出1.92万元，主要反映街道培训费用支出；

208（类）－05（款）-01(项)行政单位离退休支出18.06万元，主要反映街道行政退休人员生活补助支出；

208（类）－05（款）-02(项)事业单位离退休支出8.40万元，主要反映街道事业退休人员生活补助支出；

208（类）－05（款）-05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出134.11万元，主要反映街道基本养老保险缴费支出；

208（类）－05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要反映街道职业年金缴费支出；

208（类）－08（款）-01(项)机关事业单位死亡抚恤支出1.33万元，主要反映遗属生活补助支出；

210（类）－11（款）-01(项)行政单位医疗支出 22.95万元，主要反映街道行政人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-02(项)事业单位医疗支出54.34万元，主要反映街道事业人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-03(项)公务员医疗补助48.78万元，主要反映街道公务员医疗补助缴费支出；

210（类）－11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出6.15万元，主要反映街道重特病医疗统筹、工伤保险缴费支出；

212（类）－01（款）-99(项)其他城乡社区管理事务支出450万元，主要反映街道日常开展工作所需工作经费支出；

221（类）－02（款）-01(项)住房公积金支出113.49万元，主要反映街道单位部分住房公积金支出；

221（类）－02（款）-03(项)购房补贴支出3.72万元，主要反映街道按月发放住房补贴经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.15万元，较上年减少4万元，下降28.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算与上年一致。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少4万元，下降66.67%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待250人次。

秉着厉行节约的原则，公务接待费预算减少4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

参照公务用车定额标准，2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致。  

八、重点项目预算绩效目标情况

街道工作经费450万元。主要绩效目标为：一是对标区委、区政府下达的《2023年度主要工作目标》，持续抓好各项工作指标的落实。二是紧密围绕区委、区政府发展部署，结合街道工作实际以落实重点任务为抓手，全力推进街道经济和社会发展，对标上级重点任务目标，精心组织，抓好落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年机关运行经费安排123.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费、公务用车运行维护、办公设备购置等日常开支，与上年对比减少231.70万元，主要原因分析为牢固树立过紧日子思想，将经费保障重点项目重点工作开展，不断优化支出结构。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处资产总额1078.23万元，其中，流动资产930.28万元，固定资产133.59万元，对外投资及有价证券14.36万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少669.36万元，其中固定资产增加14.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400377200111

附件2.昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年部门预算公开表

  附件3：重点领域财政项目文本公开（工作经费）