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附件1

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，提供与基本公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。负责对村卫生室的业务管理、技术指导以及实施基本药物制工作等进行统一管理

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心共设3个内设机构，分别是：1.公共卫生部及计划生育与健康服务部；

2.医疗服务部；

3.后勤保障与财务部。

所属单位：我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、2023年，我中心将做好辖区内新冠疫情处置和医疗救治工作，做好新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种，特别是加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，保障人民群众生命安全和身体健康；做好相关应急准备与演练，提高实战能力；按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则加快含新冠治疗药物在内的药品、抗原检测、防疫物资等储备，全力做好防护、药品、器械、食堂餐食等物资储备工作，确保落实到位、社会稳定。

2、为进一步规范医院管理，促进医疗服务和医疗质量的持续改进，确保医疗安全，提升医院整体层次。我中心将以医院等级评审为契机，牢固树立“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，以评促建完善医院内涵管理，规范医疗服务行为，把创建省级甲等医院作为2023年的工作重点来抓。

3、为逐步提高基层卫生医疗服务工作质量，提高中心及辖区乡村医生业务水平整体素质，达到乡村人才振新医疗卫生的需求，2023年度基层服务能力提升亦作为我中心的重点工作任务。

4、全面开展2023年度国家基本公共卫生服务项目工作，开设中心合格接种门诊，服务好辖区人群的接种需求。

5、中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，2023年我中心将继续加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（救护车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入379.87万元，其中：一般公共预算379.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比分析：2022年部门财务收入571.86万元（其中一般公共预算拨款收入328.66万元（基本支出309.16万元，项目支出19.5万元），事业收入243.2万元），2023年部门财务收入较上年减少47.77万元（其中一般公共预算拨款收入增加51.21万元，事业收入减少243.2万元），主要原因为：（1）2022年我单位为财政差额拨款事业单位，财政仅全额保障5名全额人员经费，而差额人员的社会保障经费、日常公用经费等由单位承担，而2023年我单位性质变为财政全额拨款事业单位，故在编人员经费及日常公用经费均较上年增加；（2）2023年度在编职工工资、五险一金等人均预算标准比2022年度增加；（3）2023年我单位事业收入未纳入财政预算批复，故事业收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 379.87万元（基本收入309.16万元，项目收入19.5万元），其中:本年收入379.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比分析：2022年部门财政拨款收入328.66万元，较上年增加51.21万元，主要原因为：（1）2022年我单位为财政差额拨款事业单位，财政仅全额保障5名全额人员经费，而差额人员的社会保障经费、日常公用经费等由单位承担，而2023年我单位性质变为财政全额拨款事业单位，故在编人员经费及日常公用经费均较上年增加；（2）2023年度在编职工工资、五险一金等人均预算标准比2022年度增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 379.87万元。财政拨款安排支出 379.87万元，其中，基本支出379.87万元，项目支出0万元。与上年对比基本支出增加70.71万元；项目支出减少19.5万元。主要原因为：（1）2022年我单位为财政差额拨款事业单位，财政仅全额保障5名全额人员经费，而差额人员的社会保障经费、日常公用经费等由单位承担，而2023年我单位性质变为财政全额拨款事业单位，故在编人员经费及日常公用经费均较上年增加；（2）2023年度在编职工工资、五险一金等人均预算标准比2022年度增加。

项目支出0万元，与上年对比减少19.5万元（房租），主要原因是财政不安排我单位项目支出-房租19.5万元预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，（其中：基本支出379.87万元，项目支出0万元）。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列。

205（类）-08（款）-03（项）预算支出0.48万元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出33.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出284.34万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-03（款）-99（项）预算支出5.76万元.主要用于辖区卫生室乡村医生乡医补贴（800元/人/月，6人每人每月800元全年合计57600元。）

210（类）-11（款）-02（项）预算支出19.32万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出10.24万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出1.51万元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出25.20万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2023年度财政拨款“三公”经费支出预算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出预算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出预算0元，占总支出预算的0%；公务用车购置费支出预算0元，占总支出预算的0%；公务用车运行维护费支出预算0元，占总支出预算的0%；公务接待费支出预算0元，占总支出预算的0%，具体是国内接待费支出预算0元（其中：外事接待费支出预算0元），国（境）外接待费支出预算0元。较上年对比无变化，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出预算增加0元，增长0%；公务接待费支出预算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算减少的主要原因是2023年控制支出。

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出预算为0元，完成年初预算的0%。其中：安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出预算为0元，完成年初预算的0%较上年对比无变化，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出预算为0元，完成年初预算的0%。公务接待费支出预算为0元，完成年初预算的0%。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。较上年对比无变化，原因为我单位2022年与2023年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（救护车1辆）。昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年度公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；较上年对比无变化，原因为我单位2022年与2023年均无公务用车购置及运行维护经费预算公务用车运行维护费为0万元的原因：财政未预算公务用车运行维护费。公务用车运行维护费从我中心事业收入中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

 我单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因为2022年与2023年均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心资产总额499.08万元，其中，流动资产465.12万元，固定资产33.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.72万元，其中固定资产增加6.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53011400336100800111

附件2：2023年部门预算公开表（呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年2023032011211118320231017110524575