昆明市呈贡区工商业联合会2023年部门预算公开
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昆明市呈贡区工商业联合会2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区工商业联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区工商业联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区工商业联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以中华人民共和国宪法为根本活动准则，贯彻落实中国工商业联合会章程，按照法律法规和中国工商业联合会章程开展工作。
2.开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。
3.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
4.按照上级和同级党组织安排参与非公有制企业党建工作，推动成立行业性或区域性党组织，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供帮助，加强企业文化建设。
5.围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与呈贡区有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
6.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向区委和政府提出相关意见和建议。
7.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
8.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
9.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。宣传和表彰他们中的先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。
10.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。
11.引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。
12.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。
13.履行社会团体业务主管单位职责，对街道商会、异地（行业）商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。承办上级工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，办公室；所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.突出政治引领，做好新时代民营经济统战工作。
2.强化商会党建抓手，发挥政治引领作用。
3.深化理想信念教育，服务引导民营企业家健康成长。
4.加大宣传工作力度，强化示范引领和舆论引导。
5.发挥法律服务平台功能，推动构建法治化营商环境。
6.发挥桥梁纽带作用，推动构建亲清新型政商关系。
7.深化经济服务，推动民营经济高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入161.29万元，其中：一般公共预算161.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少9.64万元，减少的主要原因是：1.落实人员正常调资、养老保险、职工医疗保险基数调增、人员退休等有关政策，基本支出较上年增加14.38万元；2.落实过“紧日子”要求，在保障刚性支出预算基础上，压减项目支出预算,项目支出较上年减少20.52万元；3.上年结转收入较上年减少3.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入161.29万元，其中:本年收入161.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少9.64万元，减少的主要原因是：1.落实人员正常调资、养老保险、职工医疗保险基数调增、人员退休等有关政策，基本支出较上年增加14.38万元；2.落实过“紧日子”要求，在保障刚性支出预算基础上，压减项目支出预算,项目支出较上年减少20.52万元；3.上年结转收入较上年减少3.5万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出161.29万元。财政拨款安排支出161.29万元，其中，基本支出151.29万元，与上年对比增加14.38万元，增加的主要原因是：落实人员正常调资、养老保险、职工医疗保险基数调增、人员退休等有关政策；项目支出10万元，与上年对比减少24.02万元，减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，在保障刚性支出预算基础上，压减项目支出预算，上年结转收入较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“201（类）-28（款）”民主党派及工商联事务支出111.97万元（其中：基本支出101.97万元，项目支出10万元）。其中：2012801行政运行101.97万元，主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2012899其他民主党派及工商联事务支出10万元，主要用于非公经济人士培训、非公企业宣传、工商联会议、基层组织建设等开展其他工商联事务方面专门性工作任务的支出。
“205（类）-08（款）”进修及培训支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.15万元，主要用于部门在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等支出。
“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出28.49万元（其中：基本支出28.49万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。其中:2080501行政单位离退休7.74万元，主要用于发放行政单位离退休人员生活补助及公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，主要用于缴纳职业年金支出。
“210（类）-11（款）”行政事业单位医疗支出11.90万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中：2101101行政单位医疗支出6.04万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险费缴费经费；2101103公务员医疗补助支出5.36万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。
“221（类）-02（款）”住房改革支出8.78万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出0万元）。2210201住房公积金支出8.78万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区工商业联合会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
公务接待费无增减变化的原因是：严格执行中央八项规定，公务接待费、接待批次及接待人次与上年度持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非公经济人士培训经费
项目资金安排：5.1万元。
绩效目标设置：组织非公有制经济人士、执委、商会会长、会员企业代表30人次，开展1期3-5天的理想信念教育实践培训班，培训人员出勤率及合格率达100%，通过培训班的举办对工商联工作的可持续影响达90分及以上，参训人员满意度达95%。
设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）非公企业宣传经费
项目资金安排3万元。
绩效目标设置：根据部门宣传工作安排，加强对非公企业的政策宣传服务工作，及时为非公企业订阅报刊杂志及制作公开发放宣传材料，为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，教育引导非公企业向“两个健康”健康发展。
设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指昆明市呈贡区工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及支出（项）：指昆明市呈贡区工商业联合会用于除上述项目外，开展其他工商联事务方面专门性工作任务的支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区工商业联合会2023年机关运行经费安排12.60万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保障机构正常运转。与上年对比减少5.19万元，其中：办公费增加0.37万元，工会经费增加0.41万元，福利费增加0.24万元，增加的主要原因是：办公费及工会经费定额标准提高，编外人员相对应经费列入办公费、工会经费、福利费预算；公务接待费减少0.2万元，减少的主要原因是：公务接待费列入办公费预算；劳务费减少6.02万元，减少的主要原因是：编外人员经费分别列入其他人员工资福利支出、办公费、工会经费等经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区工商业联合会资产总额47.56万元，其中，流动资产31.44万元，固定资产16.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.82万元，其中固定资产增加2.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400171400111
附件2：昆明市呈贡区工商业联合会2023年部门预算公开表20230320102106438
附件3-1：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开
