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附件1

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区老干部局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和指示。

2.负责全区纳入管理的离退休干部的宏观管理，拟订呈贡区离退休干部工作的具体规定，并向区委、区政府提出建议。

3.指导、督促全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

4.负责全区纳入管理的离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5.负责离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设工作，组织和引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.指导区老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设、管理和服务工作。指导所属离退休干部社团开展工作。

7.负责接待处理全区纳入管理的离退休干部来信来访。

8.协调指导全区纳入管理的离退休干部丧事和善后工作，参与区委安排的重要丧事活动。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区老年大学

（三）重点工作概述

1.组织离退休干部持续开展“为党和人民的事业增添正能量”系列活动。牢牢抓住党的二十大召开这一重大时间节点，以专题培训、主题党日、调研座谈、参观考察等多种形式，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式新颖、针对性强的“十个一”正能量系列活动。

2.复核2019年度省、市、区级离退休干部“示范党支部”。

（1）经复核，保留呈贡区老年大学艺术团省级、市级离退休干部“示范党支部”荣誉称号。

（2）根据昆组通﹝2022﹞56号《关于撤销中共昆明市呈贡区供销社离退休党员联合支部委员会2019年度市级离退休干部“示范党支部”称号的通知》、呈组通〔2022〕92号《关于取消中共昆明市呈贡区供销社离退休党员联合支部委员会“昆明市呈贡区离退休干部示范党支部”称号的通知 》，经复核，正撤销此离退休联合党支部市级、区级离退休干部“示范党支部。”

3.召开全区离退休干部情况通报会1次。

按疫情防控要求，经请示区委分管领导和主要领导同意，取消2022年春节、敬老节情况通报会，改为区委区政府向离退休干部发慰问信；10月28日，呈贡区组织全区离退休干部召开情况通报会，邀请呈贡区斗南街道党工委书记、斗南花卉产业园区管委会主任顾朝飞同志通报斗南花卉产业发展和斗南花卉小镇建设情况。

4.组织离退休干部健康体检1次。2022年5月16日至19日，组织全区离退休干部进行健康体检1次，共计230人参加。

5.做好困难离退休干部帮扶解困工作。2022年，精准帮扶困难离退休干部2名，发放帮扶解困金10000元。

6.做好离退休干部、遗属走访慰问和日常生病住院看望工作。2022年，利用春节、敬老节等重大节日走访或集中慰问离退休干部和遗属500余人次，日常看望生病住院离退休干部35人次，参加去世离退休干部遗体告别仪式5人。

7.协调召开区委老干部工作领导小组会议1次。根据疫情防控相关要求和2022年工作实际，经请示区委分管领导同意，领导小组会改为向区委老干部工作领导小组组长、各位副组长，各成员单位书面通报2022年全区离退休干部工作情况。

8.新建规范化社区老年学校不少于3个。2022年，新建社区老年学校3家。分别为雨花街道龙潭山社区老年学校、吴家营街道万溪冲社区老年学校和中庄社区老年学校，并进行了命名授牌。

9.配合区文体中心项目工作领导小组做好新建的区老干部活动中心（老年大学）装修工作。2022年，区委老干部局派员参加全区文体活动中心项目工作领导小组会议4次，提供意见建议4条，及时向领导小组办公室报送装修要求，邀请省委老干部局副局长陈云平对装修工作进行了现场指导。

10.做好离退休干部年度统计工作。按照市委老干部局安排，将于2023年1月13日前完成全区离退休干部统计工作。

11.做好2022年落实全国文明城市常态长效机制工作。按照要求落实各项工作措施，长期坚持。

12.做好2022年度预算绩效管理工作（含：2022年度预决算公开考核）。按照要求，做好2022年预算绩效管理工作。    

13.做好2022年“国家卫生城市”复审、深入推进爱国卫生“7+1专项行动”达标工作。按照昆明市呈贡区国家卫生城市复审领导小组指示要求，深入贯彻落实昆明市迎接国家卫生城市复审工作动员部署会暨全市爱国卫生“7+1专项行动”推进会议精神，加强组织领导和责任落实，确保会议室、办公场所、食堂、卫生间等公共区域的卫生达标，动员和组织离退休干部在力所能及、自觉自愿的基础上积极参与国家卫生城市复审和爱国卫生“7+1专项行动”。在离退休党员干部中组建呈贡区“银发先锋•滇池卫士”志愿服务队。

14.做好保密工作。2022年，按照区委保密和机要局安排和要求，做好保密相关工作，没有发生失、泄密事件。

15.做好2022年信访工作。2022年，未接收到相关来访事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 210.81万元，其中：一般公共预算210.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少229.42万元，主要原因分析为财政资金紧缺，根据工作任务紧急程度安排减少呈贡区老年大学办学经费、离退休党支部党建工作经费和党员教育培训经费等预算项目，导致本年部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入210.81万元，其中:本年收入210.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少229.42万元，主要原因分析为财政资金紧缺，根据工作任务紧急程度安排减少呈贡区老年大学办学经费、离退休党支部党建工作经费和党员教育培训经费等预算项目，导致本年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 210.81万元。财政拨款安排支出210.81万元，其中：基本支出176.67万元，与上年对比增加31.39万元，主要原因分析一是在职人员工资薪金增加、社会保障缴费及住房公积金基数调整增加，二是部门临聘人员工资待遇调整增加，新增社会保障缴费、住房公积金和工会经费等导致基本支出增加；项目支出34.14万元，与上年对比减少260.81万元，主要原因分析财政资金紧缺，根据工作任务紧急程度安排减少呈贡区老年大学办学经费、离退休党支部党建工作经费和党员教育培训经费等预算项目，导致本年部门财政拨款收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201（类）-03（款）-01（项）行政运行支出17.22万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行类支出；

201（类）-36（款）-01（项）行政运行支出85.5万元，主要反映其他共产党事务行政运行支出；

201（类）-36（款）99（项）其他共产党事务支出34.14，主要反映单位落实离退休干部政治待遇项目经费和落实离退休干部生活政治待遇项目经费支出；

205（类）-08（款）03（项）培训支出0.15万元，主要反映单位教育进修及培训支出；

208（类）-05（款）01（项）行政单位离退休30.96万元，主要反映单位行政离退休支出；

208（类）-05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，主要反映单位养老保险缴费支出；

208（类）-08（款）01（项）死亡抚恤支出4.2万元，主要反映单位抚恤类支出；

210（类）-11（款）01（项）行政单位医疗支出6.04万元，主要反映单位行政人员医疗支出；

210（类）-11（款）03（项）公务员医疗补助支出11.39万元，主要反映单位行政人员公务员医疗补助支出；

210（类）-11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要反映单位其他行政事业医疗支出；

221（类）-02（款）01（项）住房公积金支出9.09万元，主要反映单位人员住房公积金支出；

221（类）-02（款）03（项）购房补贴支出0.34万元，主要反映单位人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

2023年我部门无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.2万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少是因为我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.落实离退休干部政治待遇补助经费

（1）项目概况：保障2023年度春节和敬老节情况通报会的顺利开展，保障离退休干部春节和敬老节慰问金的发放;组织一次全区离退休干部文体活动和读书班学习活动，组织离退休干部就近就地参观考察活动。

（2）总体目标：保障离退休干部、离退休干部困难户、离退休干部遗属和新中国成立初参加革命工作退休人员春节、敬老节情况通报会慰问金发放到位；组织一次全区离退休干部读书班学习活动、文体活动和参观考察活动，落实离退休干部政治待遇。

（3）年度资金：11.28万元。

（4）数量指标：全区402名离退休干部。

（5）效果指标：实现离退休干部“老有所养、老有所乐”，老干部满意度和老干部遗属满意度100%。

2. 落实离退休干部生活待遇补助经费

（1）项目概况：完成全区离休干部特需费、公用经费发放；组织离休干部政治学习活动和文体活动；为离休干部订杂志报刊；看望生病住院离退休干部和去世离退休干部家属并发放慰问金；组织呈贡区全区离退休干部体检；保障全区已故离休干部无固定收入配偶全年生活补助经费发放到位；建立特困老干部帮扶解困资金，根据老干部特殊困难情况给予帮助。

（2）总体目标：认真落实离退休干部生活待遇，保证把党和政府对离退休干部的关心和关怀带给每一位离退休干部。

   （3）年度资金：22.86万元。

（4）数量指标：全区离退休干部402名。

（5）效果指标：认真落实离退休干部生活待遇。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区老干部局2023年机关运行经费安排13.53万元，与上年对比减少19.73万元，主要原因分析为2023年部门临聘人员（辅助性岗位）工资待遇预算重新分解到工资福利支出-其他工资福利支出中反映，导致机关运行经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委老干部局资产总额52.68万元，其中，流动资产28.88万元，固定资产23.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.75万元，其中固定资产增加0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400320300200111

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局-本级20230317042007529

附件3：重点领域财政项目文本公开-落实离退休干部生活待遇项目经费

附件3：重点领域财政项目文本公开-落实离退休干部政治待遇项目经费