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昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

3.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

4.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博文科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展公益性文化活动，组织实施春节文体系列活动、山歌文化节、春城文化节、街道文艺汇演、“大家乐”广场舞比赛等大型惠民文化活动。

2.实施“两馆”免费开放工程，开展各类文艺培训、基层文艺骨干辅导工作。

3.开展非物质文化遗产保护工作，组织申报市级、省级非物质文化遗产传承人及项目，开展非物质文化遗产保护日宣传活动。

4.组织实施社区、学校电影放映，开展电影进社区、电影下乡等文化惠民活动。

5.贯彻执行《文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。

6.组织做好文物保护管理、文物维修、规划、利用等工作。承担维修计划、请示、立项报批;招标选定修缮设计单位;组织专家对修缮方案论证；审批修缮方案;按规定选定造价、招标代理单位;招标确定施工单位;对工程施工进行指导、监督、协调、质量监管、安全监管，做好验收工作。

7.做好文物档案资料管理，及时完成纸质、电子档案的整理、归档入柜工作并妥善保管档案资料。

8.宣传、贯彻《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。

9.负责地上、地下文物的安全。配合省、市文物部门进行考古调查、勘探、发掘工作；指导全区文保单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”安全档案；指导、协调、督促文保单位的安全、消防、技防工作；负责文物执法检查，打击文物犯罪活动；负责安全检查方案、记录、总结。

10.传播科学文化知识；

11.收藏地方文献和文化典藏；

12.负责全区范围的文献典藏、搜集整理；

13.免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；

14.文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训；

15.负责街道文化店、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；

16.举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；

17.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入585.34万元，其中：一般公共预算585.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少598.58万元，主要原因分析是项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入585.34万元，其中:本年收入585.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少598.58万元，主要原因分析是项目减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出585.34万元。财政拨款安排支出585.34万元，其中：基本支出503.34万元，与上年对比减少12.69万元，主要原因分析工资福利支出及奖金减少；项目支出82.00万元，与上年对比减少585.89万元，主要原因分析是文物修缮经费、文物安全专项资金、（图书馆）对外免费开放服务经费项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2070108”文化活动支出12.54万元、“2210203”购房补贴支出0.50万元、“2070109”群众文化支出292.87万元、“2210201”住房公积金支出30.73万元、“2080501”行政单位离退休支出2.58万元、“2080502”事业单位离退休支出43.86万元、“2050803”培训支出0.51万元、“2101103”公务员医疗补助支出23.71万元、“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.56万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出35.09万元、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出29.69万元、“2101102”事业单位医疗支出20.53万元、“2070114”文化和旅游管理事务支出2.54万元、“2080801”死亡抚恤支出5.63万元。

“2070108”文化活动支出2.56万元、“2070109”群众文化支出17.44万元、“2070104”图书馆支出33万元、“2070204”文物保护支出29万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023 年部门预算项目支出82.00万元。项目总数 5个，重点项目绩效目标情况如下:

1.图书馆对外免费开放服务经费33.00万元。项目绩效目标:做好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作，为读者营造舒适的阅读环境，群众满意度达 95%以上。

2.文化馆免费开放区级配套专项经费 8.64万元。项目绩效目标:资金用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放;文化馆总分馆及数字文化馆定管理服务，呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号，呈贡文化E站等日常管理服务;业务场所卫生保洁、绿化管护服务，每周不少于4次;服务群众满意度达 90%以上。

3.文化馆免费开放与市本级分担经费 2.56万元。项目绩效目标:资金用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放，丰富广大人民群众文化生活，服务群众满意度达90%以上。

4.文物管理所博物馆展览展陈专项资金29万元。项目绩效目标:做好区博物馆、古城魁阁精神纪念馆、冰心默庐纪念馆、张天虚故居纪念馆对外开放免费参观工作，群众满意度达90%以上。

5.(文化馆)服务站文化遗产保护传承专项经费 8.8万元。项目绩效目标:扶持补助区级非遗传承人 44 人，获补对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年机关运行经费安排17.26万元，与上年对比增加3.87万元，增长28.9%，主要原因为基本办公经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心资产总额1942.00万元，其中，流动资产83.89万元，固定资产334.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1524.00万元。与上年相比，本年资产总额减少375.34万元，其中固定资产减少26.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400135700100111

2023年部门预算公开表（中心）

（中心）公开附件：重点领域财政项目文本公开