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昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实履行国家基本公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗和公共卫生均等化服务工作。

2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生健康工作相关政策、技术规范及各项规章制度。

3.受卫生健康行政部门委托对辖区各级医疗保健机构、助产医疗机构开展的妇幼卫生健康服务工作进行检查、督导、考核与评价。

4.完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设科室，包括：党政综合办公室，基本公共卫生服务科、儿童保健服务部、妇女保健（计划生育）服务部、孕产保健服务部、医技科、医务科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展妇女健康服务工作：包括青春期保健、婚前和孕前保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导。为全区育龄妇女生殖健康提供免费技术服务指导，促进妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗，积极推进宫颈癌、乳腺癌（两癌）筛查。提供妇女常见多发疾病综合诊疗服务。

2.开展儿童健康服务工作：开展新生儿保健、0-6岁儿童生长发育评估监测、开展0-6岁儿童眼保健及视力筛查工作、开展儿童营养与喂养指导、高危儿筛查、管理；逐步开展早期综合发展、心理行为发育评估与指导；提供儿童常见多发疾病综合诊疗服务。

3.开展围产保健服务工作：提高孕早期建册率、“三病”（艾滋病、梅毒和乙肝）检测率；孕产妇系统管理率；住院分娩率；母乳喂养率；降低剖宫产率；加强高危孕产妇筛查管理及监测力度，有效控制孕产妇死亡率。

4.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作：负责本辖区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播及阻断工作。免费为艾滋病、梅毒和乙肝阳性孕产妇及所生儿童提供咨询、检测、母婴阻断、配偶检测、随访管理等免费服务，积极推进全区推套防艾工作。

5.开展生育技术服务和指导，加强生育技术服务监管：为全区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持和随访服务，预防和减少非意愿妊娠。负责辖区避孕药具发放与管理，开展避孕药具不良反应监测，维护育龄妇女身心健康。

6.开展出生缺陷预防工作，提高出生缺陷综合防治水平: 全面推进免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，扩大产前筛查覆盖率，努力提高出生人口素质；负责本辖区儿童出生缺陷“三级防控”工作，降低出生缺陷的发生率。

7.开展妇幼信息监测和“三网”监测工作：收集相关妇幼健康相关数据并进行汇总、统计分析上报和信息反馈；

8.承当辖区妇幼健康业务管理、信息管理、培训和技术支持等工作；重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。

9.受区卫生健康行政部门委托对辖区托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理咨询等儿童保健管理服务。

10.受区卫生健康行政部门委托，承担本辖区各助产医疗机构《出生医学证明》的管理、调拨和监督；负责《出生医学证明》的补发。

11.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。超编原因为：2022年新冠肺炎疫情阳性患者转院，政府安排采购负压救护车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心财务总收入 961.74万元，其中：一般公共预算961.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入减少344.28万元，减少26.36%，主要原因分析为本年一般公共预算收入减少195.52万元（新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施经费、基本公共卫生服务“妇幼包”项目），事业收入减少148.76万元（2023年预算指标未下事业收入）。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心财政拨款收入 961.74万元，其中:本年收入961.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入减少195.52万元，减少16.9%，主要原因分析为本年一般公共预算收入减少195.52万元（新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施经费、基本公共卫生服务“妇幼包”项目）

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出961.74万元，财政拨款安排支出961.74万元，其中：基本支出961.72万元，占总支出的99.99％，项目支出0.02万元，占总支出的0.01%。

与上年对比财务支出减少344.28万元，减少26.36%，主要原因分析为本年一般公共预算支出减少195.52万元（新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施经费、基本公共卫生服务“妇幼包”项目），事业支出减少148.76万元（2023年预算指标未下事业支出）。

本级财力支出按功能科目分类情况

208-0502退休人员生活补助58.8万元，反映退休人员生活补助；208-0505事业单位养老保险经费82.56万元，反映养老保险缴费；208-0801死亡抚恤金1.09万元，反映抚恤金经费收支情况；210-0403妇幼保健机构支出652.08万元，主要反映妇幼保健的支出；210-1102事业单位医疗48.31万元，反映职医疗保险费经费；210-1103公务员医疗补助43.52万元，反映职公务员医疗补助经费收支情况；210-1199其他行政事业单位医疗支出5.12万元，反映其他行政事业单位医疗支出情况；210-9999其他卫生健康支出0.02万元，妇幼其他卫生健康支出经费情况；221-0201住房公积金支出68.22万元，反映住房公积金缴费；221-0203住房补贴支出2.02万元，反映按月支付给职工购房补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费为0万元的原因：财政未预算公务用车运行维护费。公务用车运行维护费从我中心事业收入中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心项目预算绩效目标实现全覆盖，重点项目1个，金额合计0.02万元。2023年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）昆明市妇幼卫生中心经费-其他卫生健康专项经费（财政拨款结余结转）

项目资金安排：0.02万元。

绩效目标设置：组织专家对辖区内死亡孕产妇、5岁以下死亡儿童进行死亡评审，明确死因，分析医疗保健工作中存在的问题，讨论解决方案，降低呈贡区孕产妇、5岁以下儿童死亡率；加强托幼机构卫生保健工作管理与监督，提高托幼机构卫生保健工作质量，预防和减少疾病发生，确保在园儿童身心健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年机关运行经费安排3.33万元，与上年对比减少43.74万元，主要原因分析：2023年辅助岗位人员经费实行实名录入计入其他工资福利支出科目。科目调整所致用于保障呈贡区妇幼健康服务中心机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区妇幼健康服务中心部门资产总额6784.43万元，其中，流动资产956.32万元，固定资产636.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4964.99万元，无形资产226.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加401.82万元，其中固定资产增加219.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100300111

附件2：2023年部门预算公开表