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昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。

2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是:

1.城市管理综合服务中心;

2.社会保障综合服务中心;

3.文化综合服务中心;

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）;

5.综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）;

6.涉农事务综合服务中心;

7.项目建设综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.感悟思想伟力，汲取奋进力量。一是将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把党的二十大精神与理论中心组学习、“三会一课”、政治学习等工作结合起来，组织党员干部要采取“集中学、分散学、研讨学”等方式，准确理解把握党的二十大精神要义，推动党员干部全面领会、准确理解、系统把握；二是主动将“经济发展、疫情防控、党的建设、社会治理”等各项工作部署与党的二十大精神对标对表，学用结合，奋力推动各项工作上台阶，以实际行动推动党的二十大精神在街道落地生根、开花结果。

2.营造良好营商环境，保持进位争先实力。一是充分发挥市级机关行政资源、高铁南站交通枢纽的区位优势，牢固树立“抓产业项目就是抓发展”的理念，聚焦辖区华为、泰康、鹏瑞利二期等重点项目，加强要素保障，提高办事效率，主动上门服务，不断优化营商环境，积极打造成总部经济圈、高铁商业圈。二是按照市、区规划部署，采取“按季抓、月跟踪”、“五个一”、“保姆式”等方式，及时将各项帮扶政策送到企业，激发企业市场主体活动、创造力；三是以问题为导向抓服务，充分发挥“吹哨报到”工作机制，打好产业、人才、资金、政策组合拳，多措并举、多方协调联动，全力帮项目渡难关、增投资，助企纾困，扎实为辖区市场主体、经济主体当好“勤务员”。

3.聚焦群众期盼，提升民生工程质量。一是聚焦群众“急难愁盼”问题，拓展社会公共服务功能，统筹提高民生工程质量；认真落实各项惠农惠民政策，进一步完善就业援助体系，推动创业带动就业；继续推进社区居家养老服务中心建设，全面提升低保、五保、残疾人救助水平。二是聚焦涉农居民安置房这一最大的民生实事，持续推进龙四地块一期吴家营社区村庄整体搬迁安置工作和龙四地块二期白龙潭社区村庄搬迁安置工作，进一步做好分房前的相关协调服务工作。

4.夯实组织基础，打造坚强战斗堡垒。一是持续做好三会一课、主题党日、党员发展、党组织换届等基础党务工作，扎实推动党的二十大精神入脑入心，把广大党员、干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是结合辖区特点和优势，扩大“两新组织”覆盖面，继续提升商圈党建水平，持续推动各领域党建融入城市基层党建，不断深化书记领航“2+1”项目，推动基层党组织全面进步、全面过硬，筑牢坚强有力的战斗堡垒。三是积极争创“云岭先锋党建带群建示范点”“云岭红旗党支部”“春城先锋示范党支部”等先进荣誉，持续开展社区“五个先锋”创建工作，发挥好社区“名书记”工作室作用，做好党建引领社会治理等工作。

5.强化风险意识，守住安全稳控底线。一是慎终如始绷紧疫情防控这根弦，坚定不移贯彻“外防输入、内防反弹、动态清零”总策略，保持联防联控机制常态化运行，坚决杜绝麻痹思想，强化督导检查，确保防控要求落实到位，切实维护辖区群众生命安全，为街道经济社会发展营造安全稳定的良好环境。二是真抓实干，切实扛起安全生产主体责任，严管控、严要求，安全隐患治理做到全行业全领域全覆盖。三是全力做好信访突出问题化解、重点人员管控及特定利益诉求群体维权防控等工作，提高风险隐患的排查发现、预警研判、化解稳控能力，全面化解和有效防范管控各类突出矛盾风险。

6.精细管理城市，全面提升人居环境。一是认真落实城市街巷、道路交通、园林绿化、市容环卫、城市管理执法等领域的标准规范,按照网格清单,促进数字城管与网格化管理深度融合,提升“五进网格”精细化管理水平。二是持续推进辖区自建房安全专项整治工作，完成排查核查、评估分类、挂牌标识、修缮加固、搬离拆除等工作。三是推进城乡人居环境综合治理，形成长效管理机制，加强对重点地区、重点路段的规范管理，整治乱停乱放、清理垃圾死角，实现看得见、可持续的变化。四是铁腕整治违法建设、违章建筑，着力完善基础设施建设，优化区域路网布局，不断提升城市宜居功能，全面提升辖区人居环境。

7.紧盯群众需求，民生保障全面提质。一是针对新建小区、安置房配套幼儿园就近入学的难题，争取多方资源力量，在街道辖区适当增加公办幼儿园数量，并合理布局，让辖区居民享受优质教育资源。二是围绕新型公共文化空间的布局和定位，充分借助社会力量，建设运营好街道新型公共文化空间，保障新型公共文化空间公益服务项目。三是着力发展体育事业，借鉴成都等大城市街头健身场所建设的先进经验，争取上级资源在白龙潭安置小区对面、高铁南站入站高架桥下面建设篮球场，安装健身路径等健身器材，形成一个较大的、有辐射效应的健身场地。

8.坚持转变作风，提升社会治理水平。一是不断深化作风革命、效能革命相关工作要求，进一步转变工作作风，提高街道、社区干部深入联系群众的工作自觉和工作能力，及时发现、解决一批社区难点痛点问题。二是进一步深化干部队伍建设，加强干部队伍理论教育和业务培训，完善选人用人机制和激励约束机制，规范基层干部的从政行为，增强基层干部的自律能力，着力打造一支作风硬、素质高、能力强的基层干部队伍。三是以党建为引领，把网格化管理、精细化管理作为辖区社会治理的着力点，因地制宜、创新举措，积极探索适合洛龙街道发展的社会治理模式；进一步推进社区治理创新试点建设工作，强化经验总结提炼，以品牌效应推动社会治理创新工作向纵深发展。

9.保持赶考清醒，坚持全面从严治党在路上。坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将反腐败斗争进行到底，紧盯基层权力运行的各个环节，管好关键人，管住关键事，切实把权力关进制度的笼子；保持预防和惩治腐败的高压态势，狠抓基层正风反腐，严肃查处党员干部违纪违规问题，强化日常监督，使管党治党从只盯少数人向管住大多数转变，推动管党治党从宽松软走向严紧硬，为街道各项事业的发展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3009.18万元，其中：一般公共预算2981.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元，上年结转27.24万元。

与上年对比减少207.15万元，主要原因是按照相关工作安排，减少了彩云路绿化带租金、社区周转房屋物业管理费等项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3009.18万元，其中:本年收入2981.94万元，上年结转收入27.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2981.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少207.15万元，主要原因是按照相关工作安排，减少了彩云路绿化带租金、社区周转房屋物业管理费等项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3009.18万元。财政拨款安排支出 3009.18万元，其中：基本支出2481.94万元，与上年对比增加97.90万元，主要原因是在职人员增加及社区专职工作者、流动人口管理员、辅助性岗位人员人数的增加；项目支出527.24万元，与上年对比减少305.05万元，主要原因是减少了彩云路绿化带租金和社区周转房屋物业管理费等项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）-03（款）-01（项）行政运行1253.66万元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-03（款）-50（项）事业运行733.26万元，主要用于街道事业编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-32（款）-01（项）行政运行35.17万元，主要用于街道行政类事务工作经费。

205（类）-08（款）-03（项）培训支出1.89万元，主要用于街道职工培训支出。

208（类）-05（款）-01（项）行政单位离退休12.90万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-02（项）事业单位离退休14.70万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出131.94万元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。

208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要用于缴纳街道在职职工职业年金。

208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤0.41万元，主要用于职工死亡抚恤。

210（类）-11（款）-01 （项）行政单位医疗21.74万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-02 （项）事业单位医疗54.35万元，主要用于缴纳事业职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-03 （项）公务员医疗补助48.69万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出6.12万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

212（类）-01（款）-99（项）其他城乡社区管理事务支出527.24万元，主要用于开展省市联动面山绿化项目等各项经费。

213（类）-01（款）-04（项）事业运行35.57万元，主要用于单位设施、系统运行与资产维护等支出。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金110.74万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

221（类）-02（款）-03（项）购房补贴1.00万元，主要用于按月发放职工住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与街道财政管理体制，街道按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.15万元，较上年减少1.00万元，下降7.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%，预计国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

减少的主要原因是加强公务接待管理，下调了公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年公务用车运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我街道部门预算绩效目标编制率为100%，涉及项目资金527.24万元。项目绩效目标设定明确、合理、细化、可行，其中项目金额超50万元的重点项目有2个，绩效目标情况如下：

1.街道工作经费年初预算450.00万元，绩效目标：为完成区委、区政府下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实。

2.“省市联动”白龙潭山面山绿化管养经费年初预算50.00万元，绩效目标：按时、按质完成白龙潭山面山绿化管养工程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出以外的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年机关运行经费安排119.34万元，与上年对比减少301.12万元，主要原因是社区工作者、辅助性岗位人员的支出保障分类发生调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处资产总额908.87万元，其中，流动资产475.56万元，固定资产433.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少313.72万元，其中固定资产减少16.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.68万元，其中出租资产5866平方米，资产出租收入5.68万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400376900111

附件2：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年部门预算公开表20231022044049517

附件3：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年重点领域财政项目文本公开（街道工作经费）

附件3：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年重点领域财政项目文本公开（“省市联动”白龙潭山面山绿化管养经费）