监督索引号53011400336100500000

附件1

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导、

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区卫生监督协管工作。

（12）做好卫计行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13） 组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务

工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

   3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、 卫生应急和食品安全工作。

5、 推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括公共卫生部、医疗服务部两个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2023年，我中心将做好辖区内新冠疫情处置和医疗救治工作，做好新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种，特别是加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，保障人民群众生命安全和身体健康；做好相关应急准备与演练，提高实战能力；按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则加快含新冠治疗药物在内的药品、抗原检测、防疫物资等储备，全力做好防护、药品、器械、食堂餐食等物资储备工作，确保落实到位、社会稳定。

2、为进一步规范医院管理，促进医疗服务和医疗质量的持续改进，确保医疗安全，提升医院整体层次。我中心将以医院等级评审为契机，牢固树立“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，以评促建完善医院内涵管理，规范医疗服务行为，把创建省级甲等医院作为2023年的工作重点来抓。

3、为逐步提高基层卫生医疗服务工作质量，提高中心及辖区乡村医生业务水平整体素质，达到乡村人才振新医疗卫生的需求，2023年度基层服务能力提升亦作为我中心的重点工作任务。

4、全面开展2023年度国家基本公共卫生服务项目工作，开设中心合格接种门诊，服务好辖区人群的接种需求。

5、中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，2023年我中心将继续加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入473.27万元，其中：一般公共预算473.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比分析：2022年部门财务收入521.04万元（其中一般公共预算拨款收入391万元，事业收入130.04万元），2023年部门财务收入较上年减少47.77万元（其中一般公共预算拨款收入增加82.27万元，事业收入减少130.04万元），主要原因为：（1）2022年我单位为财政差额拨款事业单位，财政仅全额保障5名全额人员经费，而差额人员的社会保障经费、日常公用经费等由单位承担，而2023年我单位性质变为财政全额拨款事业单位，故在编人员经费及日常公用经费均较上年增加；（2）2023年度在编职工工资、五险一金等人均预算标准比2022年度增加；（3）2023年我单位事业收入未纳入财政预算批复，故事业收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 473.27万元，其中:本年收入473.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比分析：2022年部门财政拨款收入391万元，较上年增加82.27万元，主要原因为：（1）2022年我单位为财政差额拨款事业单位，财政仅全额保障5名全额人员经费，而差额人员的社会保障经费、日常公用经费等由单位承担，而2023年我单位性质变为财政全额拨款事业单位，故在编人员经费及日常公用经费均较上年增加；（2）2023年度在编职工工资、五险一金等人均预算标准比2022年度增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 473.27万元。财政拨款安排支出 473.27万元，其中：基本支出473.27万元，与上年对比分析：2022年基本支出391万元，较上年增加82.27万元，主要原因为：（1）2022年我单位为财政差额拨款事业单位，财政仅全额保障5名全额人员经费，而差额人员的社会保障经费、日常公用经费等由单位承担，而2023年我单位性质变为财政全额拨款事业单位，故在编人员经费及日常公用经费均较上年增加；（2）2023年度在编职工工资、五险一金等人均预算标准比2022年度增加。

项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位2022年与2023年均无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，（其中：基本支出473.27万元，项目支出0万元）。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列。

205（类）-08（款）-03（项）预算支出0.54万元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-02（项）预算支出21万元，主要用于部门退休人员的生活补助、公用经费、重特病险及公务员医疗补助缴费；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出37.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-08（款）-01（项）预算支出1.09万元，主要用于已故职工供养遗属生活困难补助支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出341.28万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出21.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出17.92万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出2.18万元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出30.37万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，原因为我单位2022年与2023年均无“三公”经费预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    我单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因为2022年与2023年均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心资产总额941.48万元，其中，流动资产900.50万元，固定资产40.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少389.21万元，其中固定资产减少18.93万元（固定资产累计折旧减少净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100500111

2023年预算公开表 （呈贡区斗南街道社区卫生服务中心）20231023095032277