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昆明市呈贡区市场监督管理局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区市场监督管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理方面的方针政策和法律法规，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。组织实施有关规划，拟订相关规范性文件和办法措施，并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责辖区内涉及市场监督管理的各类行政审批并监督管理，依法查处取缔无照经营。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。配合区委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

3.负责组织实施辖区内市场监督管理综合执法工作。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。组织广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担协调有关方面开展打击传销联合行动工作，负责本区打击传销领导小组办公室具体工作。指导区消费者协会开展消费维权工作。

5.负责质量综合管理。组织实施质量发展的制度措施，负责统筹实施质量强区工作，配合有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织协调产品质量事故的调查处理，配合实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量的监督抽查工作。承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可管理。

6.负责辖区特种设备安全监察、监督工作。办理辖区特种设备施工告知，组织开展特种设备生产、经营、使用单位及检验检测机构的监督检查，组织制定辖区特种设备事故应急预案，按职责权限组织调查处理特种设备事故。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

7.负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实并协调推进全区食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担昆明市呈贡区人民政府食品安全委员会办公室日常工作。

8.负责食品安全监督管理。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。

9.负责药品（含中药、民族药）零售、医疗器械经营行为的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品管理的法律法规和政策。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。

10.负责管理辖区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

11.负责管理辖区标准化工作。承担标准化发展战略的组织实施，依法对标准的实施进行监督检查。指导企业标准化工作。

12.负责管理和监督检验检测和认证认可工作。推动区域检验检测认证服务业发展，规范检验检测市场。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

13.负责知识产权管理工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。在职责范围内对专利侵权纠纷进行行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批服务科、市场规范管理科、综合协调科（投诉举报中心）、食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品安全监督管理科、质量技术和知识产权管理科、特种设备安全监督管理科。

设昆明市呈贡区市场监督管理行政执法大队为昆明市呈贡区市场监督管理局直属行政执法机构。

下设龙城街道市场监督管理所、斗南街道市场监督管理所、乌龙街道市场监督管理所、洛龙街道市场监督管理所、吴家营街道市场监督管理所、雨花街道市场监督管理所为昆明市呈贡区市场监督管理局的派出机构。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区市场监管综合服务中心；

2.昆明市呈贡区食品药品检验检测中心。

（三）重点工作概述

1.按照职责抓好集贸市场、药店、冷链和餐饮经营场所的常态化疫情防控工作，筑牢疫情防控的防火墙。

2.持续推进市场主体倍增工作，按要求完成市场主体倍增任务。充分发挥市场监督管理部门登记注册职能作用，正确把握市场主体准入的标准条件，严格执行法律法规规定，积极支持市场主体发展，努力扩大市场主体增量。完成2023年呈贡区市场主体倍增目标为全区市场主体达62825户（其中企业达24453户，个体达38372户）目标。

3.狠抓队伍建设，树好市场监管良好形象。

4.持续深化商事制度改革，营造更加优质高效的营商环境。规范和完善各类市场主体准入、退出制度，拓宽服务企业的“绿色通道”，加强企业监管，努力营造公平竞争、诚信和谐的市场秩序,营造一流宽松便捷市场准入环境。持续优化开办企业服务，深化“证照分离”改革全覆盖，提升办事便利化水平，提高政务服务效能，健全监管体系，推动涉企信息归集共享和联合惩戒，实现“信用+智慧”监管，开展好查处无照经营工作。

5.深入推进质量提升行动、标准化战略、知识产权保护、广告行业发展等监管服务工作，聚焦民生热点、重点、难点、痛点优化服务，加强计量、知识产权等民生领域检查。加大地理标志保护力度，有效打击地理标志侵权违法行为，全面提升地理标志农产品知名度，做好地理标志用标相关工作。

6.坚守“三大底线”，着力守护市场安全。一是加强食品和药品、医疗器械、化妆品安全监管，坚决守好食品药品安全底线，确保不发生重大食品药品安全事故。做好食品生产企业的督查检查工作，检查覆盖率达100％，加强食品抽检监测，完成食品检验量达到3.3批次／千人；二是加强特种设备安全监管，坚决守好特种设备安全底线，确保不发生重大特种设备安全事故。强化特种设备安全监管，采取日常监督检查和专项整治相结合，确保对所辖区特种设备生产、经营、使用的重点监管单位检查率100%，确保年度内对每家特种设备使用单位至少开展一次巡查检查，避免出现脱管、漏管现象。健全完善特种设备事故应急预案，年度组织特种设备应急救援演练不少于2次。三是加强产品质量安全监管，坚决守好重点工业产品质量安全底线。加大流通领域商品抽检力度，对重点领域实施监督抽查，完成监督抽查不合格产品100%后处理。

7.强化市场领域监管执法，努力营造更加公平有序的市场环境。一是强化反垄断和反不正当竞争执法，严格落实公平竞争审查制度；二是精细化抓好集贸市场监管工作，因地制宜，以惠民利民为导向，推动智慧化集贸市场试点建设工作；三是加大流通领域商品抽检力度，拓宽抽检领域，把好流通领域商品入市准入关；四是加强线下销售企业的监管，严查虚假宣传和制售假冒伪劣产品的违法违规行为；五是按照线下监管什么，线上管什么原则，持续深入开展网络交易市场的监管；六是持续对价格秩序进行监管整治，围绕保障民生，加强对群众基本生活必需品、水电气收费以及粮食、医疗、教育、房地产等行业收费监管；七是围绕减轻企业负担，开展涉企行政事业收费检查，着力规范涉企收费，严厉打击不明码标价、串通涨价、哄抬价格、价格欺诈等价格违法行为。

8.认真受理和处置市长热线、信访、3.15投诉举报，积极化解矛盾纠纷。力争受理处置率达100%。

9.继续组织开展好全区打击传销和无传销社区创建工作。全年召开1次以上全区工作会议，做好已创建的无传销社区巩固工作，对新成立的城市社区组织开展无传销社区创建，确保全区继续保持100%无传销社区创建工作。

10.加大案件查办力度，切实维护良好市场秩序，力争案件查处率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制77人，工勤人员编制6人，事业编制21人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休33人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3097.36万元，其中：一般公共预算3097.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1050.10万元，主要原因为项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3097.36万元，其中:本年收入3097.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3097.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1050.10万元，主要原因为项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3097.36万元。财政拨款安排支出 3097.36万元，其中：基本支出3067.36万元，与上年对比增加125.08万元，主要原因为人员工资、养老保险和职业年金缴费、住房公积金等增加；项目支出30万元，与上年对比减少1175.18万元，主要原因为项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013801，主要用于行政单位的基本支出，1949.80万元；

2013804，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出，16.96万元；

2013805，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出，0.90万元；

2013808，主要用于信息化建设及运行维护方面的支出，2.28万元；

2013812，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出，0.22万元；

2013815，主要用于产品质量监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出，0.46万元；

2013816，主要用于食品安全监管专项工作支出，6.84万元；

2013850，主要用于事业单位的基本支出，348.23万元；

2013899，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出，2.34万元；

2050803, 主要用于培训的支出，3.06万元；

2080501，主要用于行政人员离退休支出，79.98万元；

2080502，主要用于事业人员离退休支出，4.20万元；

2080505，主要用于单位基本养老保险缴费支出，219.01万元；

2080506，主要用于单位职业年金缴费支出，49.48万元；

2080801，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出，4.95万元；

2101101，主要用于行政人员基本医疗保险缴费，96.62万元；

2101102，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，26.57万元；

2101103，主要用于职工公务员医疗补助缴费，89.73万元；

2101199，主要用于其他医疗方面的支出，9.42万元；

2210201,主要用于为职工缴纳住房公积金，185.46万元；

2210203，主要用于职工购买住房的补贴，0.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3067.36万元，项目支出30.00元）。

“301-工资福利支出”2687.48万元（其中：基本支出2687.48万元，项目支出0万元）。其中“30101-基本工资”458.15万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102-津贴补贴”503.33万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；“30103-奖金”492.54万元，主要用于按规定发放的奖金；“30107-绩效工资”141.75万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”219.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“30109-职业年金缴费”49.48万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金；“30110-职工基本医疗保险缴费”123.19万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；“30111-公务员医疗补助缴费”89.73万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；“30112-其他社会保障缴费”12.12万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；“30113-住房公积金”185.46万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。“30199其他工资福利支出”主要用于辅助性岗位人员的工资、社保缴费、公积金等支出。

“302-商品和服务支出”306.53万元（其中：基本支出276.53万元，项目支出30.00万元）。其中“30201-办公费”72.88万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；“30202-印刷费”1.35万元，主要用于单位的印刷费支出；“30205-水费”3.06万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；“30206-电费”3.06万元，主要用于单位的电费支出；“30207-邮电费”5.10万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；“30209-物业管理费”6.12万元，主要用于单位的物业管理费等支出；“30211-差旅费”7.72万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；“30213-维修（护）费”12.72万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；“30216-培训费”3.06万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；“30228-工会经费”32.40万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“30229-福利费”46.44万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；“30231-公务用车运行维护费”30.50万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；“30239-其他交通费用”81.11万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；“30299-其他商品和服务支出”1.00万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

“303-对个人和家庭的补助”支出103.35万元（其中：基本支出103.35万元，项目支出0万元）。其中“30305-生活补助”103.35万元,主要用于离退休人员生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.996万元。其中：政府采购货物预算3.996万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为30.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，；公务用车运行维护费30.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 人员工资项目。做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。工资福利发放人数102人，离退休人员33人，辅助性岗位人员66人，遗属5人，

2.一般公用运转项目。做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。公用经费保障人数102人，离退休人员33人，辅助性岗位人员66人，公用经费保障公务用车数量18辆。

3.食品安全监管及抽检项目。完成4批次每千人的抽检任务，区级食品抽检不少于700批次，省级食用产品抽检240批次，抽检产品平均合格率达90%，问题商品下架率达100%，当地群众对食品安全总体满意度达70%以上。

4.行政审批、信用监管项目。完成全区新设立市场主体登记6000户，年报抽查数量200户，全区2022年市场主体登记事项完成率100%，检查任务及时完成率100%，检查结果公开率100%，企业、群众满意度不低于95%。

5.市场监管项目。全面提升农贸市场管理水平，围绕“整洁、有序、规范、标准”目标，持续巩固集中整治成果，推动城区农贸市场达到“有设施、明标价、常规范、严秩序、优环境”要求。加强部分政府定价放开项目的宣传，并加强收费和价格监管，维护市场价格秩序，促进价格平稳过渡；加强对流通领域商品质量的抽检，严厉打击制售不合格商品的违法违规行为。开展流通领域商品质量抽检1次，开展价格宣传次数1次，流通领域商品质量抽检合格率不低于80%，价格投诉和价格违法案件处理率100%，流通领域商品质量抽检不合格产品处理及时率100%，经营者价格守法意识得到提高。

6.质量技术和知识产权监管项目。加大消费维权力度，提振百姓消费信心；改善营商环境，提高市场主体质量发展活力；组织质量管理创新成果和先进管理方法宣传活动；引导、帮助企业加强计量基础设施建设，完善计量管理体系，提升计量保障能力，推动中小企业开展计量检测保证体系合格确认工作；完成农贸市场规范化配置公平秤年度检定；对辖区广告从业人员的法律知识培训，从而提高广告从业人员的守法意识及行业自律；根据各级虚假违法广告整治的专项行动，认真开展对虚假违法广告的检查工作；不断加强广告活动监测，提高监测工作效能；开展知识产权宣传周活动。引导培育诚信计量自我承诺示范单位3个，对辖区规范化配置公平秤进行100%检定，开展辖区广告从业人员的法律知识培训1次，开展“4.26”知识产权宣传周活动4次，不合格计量器具处理率100%，人民群众对广告监管和计量监管工作满意度达80%以上。

7.创建国家食品安全示范城市项目。推进国家食品安全示范城市创建，食品安全监管能力大幅提升，食品安全状况持续稳定良好，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。开展食品安全宣传2次，群众对创建国家食品安全城市的知晓率达75%以上，食品安全监督覆盖率100%，食品安全问题投诉举报按时答复率100%，食品安全事故发生率为0。

8.特种设备监管项目。以特种设备安全监管平台建设为载体，强化特种安全数字化监管，建立健全特种设备安全监管体系；开展特种设备各类专项整治，进一步增进企业安全主体责任；完善应急应对和事故处理机制，组织特种设备专项应急演练，提高应急处置能力；加大特种设备安全宣传力度，切实提高全社会对特种设备安全工作的参与率和知晓率，营造良好的社会安全环境。开展专项整治（重大活动保障）3次，宣传活动举办次数1次，开展特种设备安全培训1期，检查（核查）任务完成率100%，专项整治（重大活动保障）完成率100%，问题整改落实率100%，全社会对特种设备安全监管工作的满意度达90%以上。

9.法制工作项目。按照区委、区政府、区普法办和上级部门下发的相关文件，开展法治宣传教育、执法人员培训、“法律六进”、依法治区、法治政府建设、罚没物资处理等工作。组织全局人员进行法律知识更新、执法能力提升培训1期，全局执法人员工作水平总体提高，参训人员满意度达75%以上。

10.药品化妆品医疗器械监管项目。对辖区内三级医疗机构、疾病预防控制机构、疫苗接种单位检查全年不少于1次；对二级及以下的各类医疗机构检查比例全年不低于35%；无菌和植入性医疗器械（含高值医用耗材）经营企业和医疗机构检查比例全年不低于15%，其他根据上级业务部门明确的任务数、监督检查覆盖率和完成时限开展工作。药品化妆品医疗器械监督抽验不少于25批；培训不少于2次，宣传不少于2次。药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测报表不少于280份。

11.消费者权益保护项目，通过受理处理消费者投诉举报、加强流通领域商品质量监管工作；开展消费教育引导与扩大宣传；开展诚信经营放心消费创建等活动，优化我区消费环境，让消费者放心消费、满意消费，保护消费者合法权益，促进消费拉动经济快速发展。开展3.15国际消费者权益日宣传4次，消费者投诉办结率100%，自收到投诉之日起7个工作日内处理投诉件并告知消费者，为消费者挽回经济损失不低于40万元，消费者满意度达70%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区市场监督管理局2023年机关运行经费安排276.53万元，与上年对比减少359.79万元，主要原因是辅助性岗位人员的工资预算纳入其他工资福利项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区市场监督管理局资产总额2329.17万元，其中，流动资产160.76万元，固定资产2009.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产156.24万元，其他资产2.46万元。与上年相比，本年资产总额增加3.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入32.02万元，其中出租资产610平方米，资产出租收入32.02元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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昆明市呈贡区市场监督管理局预算公开表