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附件1

昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区疾病预防控制中心是呈贡区人民政府举办的公益事业单位，在昆明市呈贡区卫生健康局的领导下，具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：急传科、卫生科、艾防科、结防科、健教科、基卫科、慢病科、检验科、免规科、办公室。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

昆明市呈贡区疾病预防控制中心紧紧围绕全市卫生规划目标和全区疾病控制工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好人感染高致病性禽流感、鼠疫、麻疹等重点传染病的防控工作；加强以食品安全生活饮用水为重点的五大公共卫生监测工作；加强免疫规划以及疫苗可预防重点疾病的控制；加强《艾滋病防治条例》宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划；提高对暴发疫情和突发公共卫生事件的应急反应能力，提高卫生防疫防病工作科学化、规范化管理水平。为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1238.69万元，其中:本年收入1237.59万元，上年结转收入1.1万元。

本年收入中：一般公共预算1237.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年收入与上年相比增加147.12万元，其中：基本支出1213.21万元，与上年相比增加180.13万元，主要原因分析：新招录流调人员30人，故2023年新增相关人员经费180.13万元；项目支出24.38万元，与上年对比减少33.02万元，主要原因分析：2023年项目支出减少疾病预防控制经费4.7万元，体检检验检测项目经费50万元；增加卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金4.68万元，艾滋病防治工作经费17万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1238.69万元，其中:本年收入1237.59万元，上年结转收入1.1万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款1237.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本年收入与上年收入对比增长147.12，其中：基本支出增加180.13万元，主要原因分析：2022年新招录流调人员30人，故2023年新增人员经费180.13万元；项目支出减少33.02万元，主要原因分析：2023年项目支出减少疾病预防控制经费4.7万元，体检检验检测项目经费50万元；增加卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金4.68万元，艾滋病防治工作经费17万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1238.69万元。其中:本年预算支出1237.59万元，上年结转1.1万元。

本年预算支出中，财政拨款安排支出 1237.59万元，其中：基本支出1213.21万元，与上年对比增加180.13万元，主要原因分析：2022年新招录流调人员30人，故2023年新增人员经费180.13万元；项目支出24.38万元，与上年对比减少33.02万元，主要原因分析：2023年项目支出减少疾病预防控制经费4.7万元，体检检验检测项目经费50万元；增加卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金4.68万元，艾滋病防治工作经费17万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“205”教育支出中的“2080503”培训支出，反映事业单位教育培训支出1.17万元；“208”社会保障就业支出中“2080502”事业单位离退休39.9万，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出80.5万，“机关事业单位职业年金缴费支出”29.7万，“2080801”死亡抚恤用于遗属补助1.1万；“210”卫生健康支出中，“2100401”疾病预防控制机构用于日常支出，包括基本工资、津贴补贴、福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）923.6万元，“2101102”事业单位医疗47.1万，“2101103公务员医疗补助37.12万，“2101199”其他行政事业单位单位医疗支出4.6万；“221”住房保障支出包括“2210201”住房公积金支出68.77万元，“2210203”购房补贴支出4.06万。以上合计1237.59万。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.71万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）世行贷款还本付息项目补助资金

世界银行贷款/英国政府赠款昆明市结核病控制项目，用于促进昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展，减少疾病发生，提升疾控工作能力，本项目资金2.7万元用于结核病项目还本付息，计划免疫项目还本付息，每个项目每年还款两次。

（二）卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金

为加快呈贡区卫健系统专用网络建设，逐步建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、使用便捷、实时监管的专用网络，昆明市呈贡区卫生健康局与中国移动通信集团有限公司呈贡分公司签订协议，该公司对呈贡区卫健系统网络专线、信息平台进行建设、运营、维护，本项目资金4.68万元用于支付卫生计生信息系统网络租用运行维护费。

（三）艾滋病防治工作经费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业艾滋病防治工作经费项目预算金额17万元，1、与抗病毒治疗医院、健康教育系统等专业人员对社区艾滋病综合防治的现状进行分析，并将结果反馈给街道，指导社区开展需求评估和重点人群分析，提供社区综合防治艾滋病工作能力建设培训。2、提供消除母婴传播相关服务和技术支持，负责辖区艾滋病、梅毒和乙肝疫情监；为管理的有生育意愿计划的艾滋病、梅毒感染育龄妇女和孕妇进行转介；负责医务人员的检测咨询培训；实验室质量管理及试剂评估；乙肝免疫规划等工作。3、负责艾滋病病毒抗体筛查阳性血样的复核、确证检测、确证检测结果告知及后续抗病毒转介治疗工作，同时负责审核医疗机构上报的监测数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区疾病预防控制中心资产总额2126.39万元，其中，流动资产1615.21万元，固定资产504.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.52万元，其他资产3.41万元。与上年相比，本年资产总额增加-1216.88万元，其中固定资产增加166.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100200111

附件2：2023年部门预算公开表（昆明市呈贡区疾病预防控制中心）20240105112257667