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呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年预算公开目录

第一部分 呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2.依据昆明市生态环境局呈贡分局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3.负责对生态破坏事件的调查，并参与处理，参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

4.参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

5.负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：大队办公室、一中队、二中队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

各类环境执法检查、大气污染防控、信访、一源一档、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置、餐饮业污染物排放整治、网格化城市管理工作、“党建引领、街道吹哨、部门报到”、执法大练兵、投诉热线（12345、金色热线、春城热线）、中高考及各类考试考场周边噪声整治、双随机一公开、应急演练、消防安全、企业应急预案备案、服务企业（区级领导走访重点企业）等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。与2021年末实有人数相比增加1人，原因为新入职参公管理事业人员1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 351.38万元，其中：一般公共预算351.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年相比增加20.20万元，原因是因为呈贡区生态环境保护综合执法大队原因为新入职参公管理事业人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入351.38万元，其中:本年收入351.38万元（本级财力351.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本0万元），上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年相比增加20.2万元，原因是因为呈贡区生态环境保护综合执法大队原因为新入职参公管理事业人员1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 351.38万元。财政拨款安排支出351.38万元，其中：基本支出 351.38万元，较上年相比增加20.2万元，原因是因为呈贡区生态环境保护综合执法大队原因为新入职参公管理事业人员1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2111102”生态环境执法监察支出266.73万元，主要用于生态环境执法监察支出；

“2080505”   机关事业单位基本养老保险缴费支出29.57万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

“2101101”行政事业单位医疗“支出14.60万元，主要用于行政单位医疗缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出9.24万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201”住房公积金支出30.24万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年度无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位2023年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.71万元，较上年减少0.96万元，下降9.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年公务接待与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为8.71万元，较上年减少0.96万元，下降9.92%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.71万元，较上年减少0.96万元，下降9.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

呈贡环境保护综合执法大队无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年运行经费安排18.21万元，减少5.82万元，降低24.22%，减少的原因是厉行节约，减少运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，呈贡区生态环境保护综合执法大队资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246700300111

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年预算公开表