中共昆明市呈贡区委组织部整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门职能概述

区委及上级组织部门赋予我部的职能主要包括：

1.指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。

2.提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。

3.研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。

4.负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。

5.研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。

6.负责全区知识分子工作的，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。

7.负责全区的人才工作，为全区经济发展，城市化进程引进吸收各类人才，并做好服务管理工作。

8.指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。

9.研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。

11.负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。

12.承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设研究会的日常工作。

13.完成区委和上级组织部门交办的其它工作。

　　（二）部门组织机构及人员情况

区委组织部为党委工作部门，正科级，核定机关行政编制21人（含区委老干部局），机关工勤编制2人（含区委老干部局）。下属区委党员电教中心为省批参公事业单位，副科级，核定参公事业编制5人。

（三）部门整体支出概况

1、收入情况

2016年财政拨款收入16,388,902.74元，占总收入99.97%；其他收入5,290.48元，占总收入0.03%。2016年财政拨款收入16,388,902.74元，基本支出收入3,225,122.74元，项目支出收入13,163,780.00元。

2016年收入预决算差异情况表

2、支出按类款项分析

2016年财政拨款支出15,995,470.92元，占总支出100%。其中：

201类32款01项 行政运行支出2,972,589.34元，占总支出18.58%；

201类32款99项 其他组织事务支出12,985,759.00元，占总支出78.53%；

205类08款03项 培训支出5,100.00元，占总支出0.03%；

206类04款02项 应用技术研究与开发 178,021.00元，占总支出1.31%；

208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出19,313.80元，占总支出0.12；

221类02款01项 住房公积金228,119.60元，占总支出1.43%。

2016年支出预决算差异情况表

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

2016年全年“三公”经费支出15.42万元。其中因公出境费用为0，与年初预算数保持一致，与2015年决算数保持一致；

公务接待费2.69万元，比年初预算数减少6.31万元，减幅70.13%，比2015年决算数减少7.69万元，减幅74.09%；

2016年区委组织部公务用车年末保有量2辆，公务用车购置及运行维护费12.74万元，比年初预算增加0.74万元，增幅6.13%，比2015年决算数减少1.61万元，减幅11.25%。

（2）会议费支出情况：2016年支出会议费43,060.00元，较上年度增加206.48%，主要原因是2016年承办了昆明市人才办“加强校地合作共同培养人才专题研讨会”；

（3）培训费支出情况：2016年支出培训费1,021,874.71元，较上年度减少45.90%，主要原因是2015年干部教育经费全部由零余额开支；2016年参加培训领导干部交通食宿费由各单位自行承担，区委组织部仅承担培训费；

4、结余情况

2016年新增结转资金535,290.48.00元。其中：530,000.00元为存放于银行的“红色信贷”贷款保证金及贴息；5,290.48元为存款利息。

    （四）部门整体支出绩效情况

1.预决算公开情况。区委组织部严格按照呈贡区财政局的相关文件要求，及时组织开展部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，无预算空转、虚列收支等问题。

2.存量资金管理情况。按照呈贡区财政局的要求，区委组织部为加快存量消化进度。2015年结余结转资金508,656.78元。2016年使用结余结转资金136,568.18。剩余372,088.60元已及时交回国库。

3.资产管理情况。为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，修订完善了《中共昆明市呈贡区委组织部资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。

4.三公经费控制情况。区委组织部严格控制三公经费，实行因公出国（境）任务和经费联动审核工作机制，严格公费接待管理控制和压缩经费。及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。

5.内部控制建设管理情况。为推进行政事业单位开展内部控制规范工作，提高行政事业单位内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合工作实际，成立了昆明呈贡信息产业园区管委会内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

二、绩效评价工作情况

    （一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解区委组织部2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对呈贡区委组织部2016年15,995,470.92元财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

    （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以区委组织部常务副部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施：采用核查法核查2016年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对街道、社区等项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

2016年，区委组织部根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及呈贡区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强存量资金管理、资产管理、三公经费管理，确保区委组织部各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。

全区组织工作实现了全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照全国、全省组织部长会议，全市组织工作会议和区委全会的部署要求，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势、突出工作重点，聚焦主业、精准施策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章，为呈贡区新区加快建设面向南亚东南亚辐射中心现代化新城提供坚强政治和组织保证的良好局面。

    四、存在的问题

预算绩效评价工作虽取得了一定的成绩，但仍存在对预算绩效管理重视不足；资金使用部门对支出结果关注不够；绩效评价形式重于实质；绩效管理、绩效评价经验不足；预算管理人员专业素质不高等问题。

五、下步工作打算

一是强化绩效理念，重视绩效管理。打破“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的粗放式发展方式和管理模式，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。二是科学编制预算，明确量化指标。细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，为绩效评价提供明确的数量指标、质量指标、失效指标、成本指标。三是探索引入第三方参与。积极探索轻财政、审计、会计事务所等第三方参与，研究制定更为完善、科学的评价体系。

     区委组织部项目绩效评价报告